Вид для печати
Я занимаюсь учетом покупателей, соответственно НДС, я знаю как вести учет в программе, но это со слов в основном. Меня интересует такой вопрос: как правильно отражать факт оплаты в счетах фактурах, галочку ставить либо на 76АВ, дибо на 76Н, где об этом можно почитать, я нигде про это не видела.
Диски ИТС, много разной информации.
Мне думается перед ИТС не помешает НК почитать.
Там к 1С такие талмуды прилагаются, где написано как обращаться с их фичами.
76.АВ - НДС с авансов
76.Н.1 - НДС по отгруженным но неоплаченным товарам.
когда выписываете сч\ф на аванс, то ставите галочку "с\ф на аванс"
и он автоматом ставит 76.АВ.
Когда простые сч\ф, то, если в учетной политике стоит "по отгрузке", то
он автоматом выводит 68.2, а если по оплате, то 76.Н
