Начисление и оплата НДС, учетная политика - по оплате.

Стоит 1с бухгалтерия, 433 версии.
Рассматриваем только одного контрагента, для простоты понимания.
Есть такая фигня: например за июнь месяц было отгружено продукции на сумму в размере 100 рублей по РН № 1 и счф выданной № 1, затем на 200 рублей по по РН № 2 и счф выданной № 2 и на 500 рублей по РН № 3 и счф выданной № 3 ( все цену указаны без НДС ) .
Начислено НДС – 20 руб. + 40 руб. + 100 руб. = 160 руб.
Но оплаты никакой не было.
То есть НДС должен быть на 76.Н счете ( в счетах фактурах это есть ) .
То есьт при заполнении счф выданного, указывается, что НДС идет на 76. Н счет.
Затем июль месяц. Отгрузка по РН № 4 и счф выданной № 4 на сумму 200 руб., по РН № 5 и счф выданной № 5 на сумму 300 руб.
Начислено НДС ( на счете 76.Н, так как от этого контрагента оплаты еще не было ) 40 руб. + 60 руб. = 100 руб.
Контрагент начинает оплату: выписка № 1 за июль месяц, сумма 500 руб.
Происходит оплата РН № 1 и 2 и оплата НДС по счф № 1 и 2, то есть 300 руб. Две накладные и 60 руб. НДС, уходит с 76.Н на 68.2.
То есть две счф выданные закрылись.
На р/с остаток – 140 руб.
Затем выписка № 2 за июль месяц – поступление на р/с денег в размере 1500 руб.
Эти деньги идут на оплату: РН № 3 – 500 руб., уплата НДС по счф № 3 – 100 руб., оплата РС № 4 – 200 руб., уплата НДС по счф № 4 – 40 руб., и РН № 5 – 300 руб., уплата НДС по счф № 5 – 60 руб. – всего 1200 рублей.
Все счета фактуры закрылись, НДС теперь на 68.2 с 76. Н
Остаток денег идет в качестве авансовых платежей на следующий месяц.
Как в 1с бухгалтерии сделать такое закрытие счет – фактур выданных автоматически,
чтобы было видно уплачен ли НДС по этой фактуре, если был приход денег или нет ?