Акт

Если нам оказали услуги, соответственно первичка: с-ф и акт. Вопрос: после того, как мы внесли акт, как внести с-ф??:(

Куда вы хотите ее внести? В программу. Если учет ведется автоматически в 1С, с/ф автоматически учитывается при вводе акта.

Это значит, что в Акте об оказании услуг мы ставим галочку напротив "Счет-фактура" и далее пишем № и дату этой с-ф, так? А как же "Счета-фактуры полученные" и книга покупок, или при оказании услуг запись в книгу покупок не вносится? :(

Kulik, вносится.
эта с/ф тоже будет отражена в КУ, если все верно внесете.

Цитата:

---

А как же "Счета-фактуры полученные" и книга покупок

---

Журнал полученных счетов-фактур в 1с формируется с том числе и по актам, достаточно чтобы там были номер и дата счет-фактуры
Книга покупок формируется записями в книгу покупок.
Можно и отдельно заводить счета-фактуры на основании "услуг сторонних организаций", только лишняя работа это.

Можно не ставить галочку в акте, а ввести сч/ф полученную на основании, а можно на основании акта ввести запись книги покупок, но, если вы поставили галочку в акте, то сч/ф в журнале полученных сч/ф вы не увидете, хотя она будет автоматически зарегистрирована. Мы так делаем, а запись вводим на основании акта. Неудобно потом реестры сверять по наличию полученных сч/ф.

Цитата:

---

Сообщение от Kulik

Это значит, что в Акте об оказании услуг мы ставим галочку напротив "Счет-фактура" и далее пишем № и дату этой с-ф, так?

---

Так.

Цитата:

---

Сообщение от Kulik

А как же "Счета-фактуры полученные" и книга покупок, или при оказании услуг запись в книгу покупок не вносится? :(

---

Это для тех счетов-фактур, которые вы получили отдельно от акта, допустим почтой, поставщики задержали и т.п. (крайний случай), чтоб не смешивать периоды.

Значит, если у нас нет акта на руках, а с-ф есть, то мы вносим "с-ф полученные", а если есть акт и с-ф, то достаточно ввести только акт, Да? :o

Значит, если у нас нет акта на руках, а с-ф есть, то мы вносим "с-ф полученные", а если есть акт и с-ф, то достаточно ввести только акт, Да? :o

И еще ведь акт-это практически тоже, что и товарная накладная, значит с товар.-накл. такая же история??? :o

Цитата:

---

товар.-накл. такая же история???

---

такая же

Цитата:

---

Сообщение от Kulik

Значит, если у нас нет акта на руках, а с-ф есть, то мы вносим "с-ф полученные", а если есть акт и с-ф, то достаточно ввести только акт, Да? :o

---

Если есть оба документа, регистрируете оба, любым из описанных выше способов. Это разные документы. На основании акта можно говорить о совершении сделки, а счет-фактура только подтверждает этот факт и право на вычет по НДС.