Вид для печати
Подскажите плиз, как в 1С сделать списание по К44?
Только операцией введеной вручную? или все таки есть какой то другой выход?
И еще...
НДС по оплате,
как мне сделать так чтобы книга покупок/продаж по оплате формировалась, а не по отгрузке?
В учетной политике стоит "по оплате" (я имею ввиду 2005 г.), но книга покупок/продаж формируется по дате отгрузки, а не по дате оплаты...
А что это такое ?Цитата:
как в 1С сделать списание по К44?
Закрыть 44 счет - это в "Закрытии месяца" ...
Историю константы - смотрим, раз ...Цитата:
НДС по оплате,
Смортрим счет в СчФ - два ...
Вот что мне пишет при закрытии месяца по сч. 44.1.3!
Проведение документа Закрытие месяца № 0000017 от 31.12.05
Закрытие счета 44.1.3. База распределения - выручка по товарам, отраженная по кредиту счета 90.1 за минусом налогов.
"Счет 44.1.3 автоматически закрыть невозможно, т.к. база распределения расходов равна нулю.
База распределения - выручка по товарам, отраженная по кредиту счета 90.1 за минусом налогов"
Документ не проведен!
в константах стоит по оплате, счет в сч.-ф. 68.2, если оплатили, и 76Н-если не оплатили
Читаем эту фразу - тут все написано !!!Цитата:
Счет 44.1.3 автоматически закрыть невозможно, т.к. база распределения расходов равна нулю.
База распределения - выручка по товарам, отраженная по кредиту счета 90.1 за минусом налогов
Не правильно .... Читаем описание по формированию ...Цитата:
счет в сч.-ф. 68.2, если оплатили, и 76Н-если не оплатили
ЭТО ЧТО ЛИ?
Документом «Счет-фактура выданный» налоги могут быть
начислены по кредиту соответствующего субсчета счета
68 «Налоги и сборы» или по кредиту счета 76.Н «Отложенные
налоги».
Если я ставлю во всех оплаченных сч.-ф. 68.2 то получается не совсем то что мне надо... например:
1. Отгрузили в сентябре, а оплатили в октябре, а НДС у меня учитывается все равно в сентябре, даже если я ставлю дату оплаты! Получается путанница!
Если НДС по оплата, то когда выставляешь счет-фактуру, стовишь сч. 76Н, если по "отгрузке", то ставишь 68.2, но если вам обновили 1С, то программа автоматически поставит Вам счет-фактуру по отгрузке за декабрь месяц, но НДС за декабрь все уже сдали, а по-поводу сч. 44, у Вас в тот период была выручка или нет, если выручки нет, то автоматически программа не закроет этот счет, можно сделать проводки вручную, списать расходы на сч. 90.
Rimskaya, не надо трогать счет-фактуры. Все на 76.Н при выписке и потом их больше не редактируют.Цитата:
Если я ставлю во всех оплаченных сч.-ф. 68.2 то получается не совсем то что мне надо... например:
Всем спасибо! Я уже разобралась, и теперь у меня все сходится:-)))
