Вид для печати
В конце квартала выписываем сф на полученные авансы. В следующем квартале оказываем услуги.
Как я понимаю, в первом квартале в книге продаж появляется строка аванса. Во втором - еще одна строка в той же книге продаж. Одновременно - "сторнирующая" в книге покупок (ох, посмотрел бы я в глаза тому, кто это придумал:).
Проблема в том, что в книге покупок "сторнирующая" строка пояляется не всегда. Не могу отловить закономерность. Подскажите.
1С 7.7
сторнирующая появляется, если:
1 вариант (при автоматическом формировании записей в книгу покупок, о чем указано в договоре с контрагентом) надо провести в конце месяца после всех отгрузок (и после выданных на эти отгрузки с-ф) регламентный документ "формирование записей в книгу покупок"
2 вариант (если не настроено в договоре на автоматическое формирование) - каждый раз после отгрузки (и выданной с-ф) делать запись в книгу покупок руками и зачитывать тем самым НДС с аванса, показанного ранее
3 вариант - проверить субконто - нету путаницы? Деньги пришли на одно, отгрузка с другого, с-ф на аванс с третьего? нету таких косяков? Также проверить время документов. Запись в книгу покупок по авансам ПОСЛЕ с-ф выданных.
И хорошо б сообщить в какой конфигурации работаете....
1C:Предприятие 7.7 (7.70.025)
Бух.учет 4.5 (7.70.468)
Для ведения января по отгрузке нужен релиз 7.70.473
Да, спасибо, озабочусь.Цитата:
Сообщение от ZloiBuhgalter
Но пока борюсь с 2005-м.
К сожалению гарантировано работает "автоформирование книги покупок" и "автоформирование книги продаж" только в случаях:
I.
1)Оплата - сумма А
2)Отгрузка - Сумма Б >= Сумма А
причем в отгрузка - одна!
II.
1)Отгрузка - сумма А
2)Оплата - сумма Б
--Оплата - сумма В
--Оплата - сумма Г
где Б+В+Г=А
Каков же метод?
В ручную дописывать строки в книгу покупок? Но всегда есть опасность, что кто-нибудь "дернет" документ - нажмет [Заполнить].
Тем более, что и там не все просто: есть контроль остатков счетов и не все так просто допишешь
Увы. автоматизация хороша при "стандартных" ситуациях
с точки зрения 1С
1С 7.7 Комплексная 7.70.468
документ "Формирование книги покупок" не засчитывает счет фактуры на аванс. Т.е. у меня по 76АВ все время появляются записи по ДТ и ничего не формируется по КТ.
В конце месяца делаю "Формирование книги продаж" с указанием выписывать сч-ф на аванс на конец месяца. Потом делаю "формирование книги покупок" и "закрытие месяца"
Контрагентов проверила - на разные субконто не попало
Договора проверила - везде стоит "основной договор"
Что еще проверить и что можно попытаться сделать?
