Подскажите пожалуйста какой может быть выход из следуюшей ситуации. На конец года проводится инвентаризация задолженности, составляются акты сверки с контрагентами. По коммунальным услугам и услугам связи инициирует сверку поставщик, то есть именно они присылают акты сверки. Все данные по начислениям и перечислениям в течение года с нашими данными бьются, а вот входящие остатки не совпадают. Начала поднимать документы за прошлые годы несовпадение аж в 2001 году. У нас ни первички ни базы данных... проверить откуда в 2001 году всплывает расхождение не представляется возможным. В 2002, 2003, 2004 гг. бухгалтер подписывала эти не правильные по сути акты сверки, решив не выискивать расхождение в данных. В бухучет при этом изменения не вносились. То есть у нас в учете одно, в учете поставщика другое... но акт сверки нами подписан по их данным.
28.02.2006, 10:48
Таня И.
Раз подписывали, то внесите корректировки сейчас
28.02.2006, 10:56
Kriniza
Из-за чего несовпадения ? Кто кому должен ? Пусть поставщик поднимет доки. Выставьте им свой акт - пусть они поищут.
С другой стороны, если все эти годы ваша организация соглашалась с их данными - вностите корректировку по их докам.
