Вид для печати
Поставили товар на Дальний Восток , входящие документы на 200 тн., Покупатель составил акт приема-передачи товара и по нему оказалось 180 тн., 20 тн . зависают .
Я в 1С по приходным документам делаю отгрузку на 200 тн , потом наша орг. чтобы не портить отношения с покупателем признает недопостаку 20 тн. и мы за них возвращаем деньги .
Как все это провести ? Акт и товар.
Никто не ответит ? Что у всех всегда признают весь товар?
Подскажите , проводки через банк я знаю как сделать , а как быть с товаром , на 41 счете по товару стоит "0", надо сделать возврат от покупателей ? - но они ничего не возвращали , тогда как быть ?
20000 р. будут последовательно отражены:
62\51
76\62
94\76
91.2\94
Тогда получается 41 счет не трогается ? ведь в кол-венном выражении тоже что-то надо указать ? или бух справкой выделить сумму ? НДС куда ? товар отгружен , НДС принят к оплате и оплачен,сделать возврат ?
Так поподробнее:
приход товара : 10000 руб.- 200 тонн. 41/60
расход товара : 10000 руб.-200 тонн. 62/41
Прием у покупателя : 8000 руб-180 тонн.
Мой возврат денег по переплате покупателю : 2000 руб- 20 тонн. 62/51
Подскажите !
НДС прошел по книге покупок и продаж , а сейчас с учетом 91.2/94 , НДС надо скорректировать в книге продаж на сумму выплат ?
