Произв.Усл в режиме УСНО-двоит расх по з/пл!!!

Как с этим побороться, что я делаю не так???
1с Произв, услуги в режиме УСНО в книге дох-расх отражается и расход -платежная ведомость (начисл прошл месяца)и начисление з/пл текущего месяца, еще неоплаченное. Причем не в полном объеме, а лишь те сотрудники и в той сумме, которые входят в вышеупомянутую платежную ведомость(начисл прошл мес).
Прочее списание материалов на 26 сч (всякая канцелярия) вообще в книге не отразилась...
Так хочется сдаться поскорее, еще 3 баланса на ОСНО висят, помогите, люди добрые!!!