а с 2006 года надо заполнять дату оплаты сч-фактуры продавца? (гр. 3б)
Раньше для меня этого вопроса не существовало - надо было - т.к. НДС был по оплате... как сейчас?
Вид для печати
а с 2006 года надо заполнять дату оплаты сч-фактуры продавца? (гр. 3б)
Раньше для меня этого вопроса не существовало - надо было - т.к. НДС был по оплате... как сейчас?
меня тоже интересует этот вопрос, и не могу найти на него ответ, может вам кто то уже посоветовал как делать , помогите, плиз :)
Новой инструкции на этот счет нет. Но логично предположить, что раз оплата роли не играет, то с заполнением ее утруждаться не стоит
Огромное спасибо, Январь!
Я тоже так думала, но хотелось с кем-то посоветоваться, узнать мнение специалистов :)
А как насчет неоплаченных сч\ф за 2005 год?
Что именно на их счет? Да, такое бывает ;)Цитата:
А как насчет неоплаченных сч\ф за 2005 год?
Полученные? Выданные? Какая была учетная политика?
Выданных. Политика по оплате! Тогда книга продаж должна различать сч\ф 2006 г. и не ставить в них дату оплаты, и за 2005 г. - там дата оплаты будет проставляться (теоретически). Сам еще этим не занимался, так как позно обновился буду пробовать.
И практически так и получается :yes:Цитата:
Тогда книга продаж должна различать сч\ф 2006 г. и не ставить в них дату оплаты, и за 2005 г. - там дата оплаты будет проставляться (теоретически).
По прошлогодним дата оплаты заполнилась, по свеженьким пусто.
Проходим камеральную проверку в налоговой. Так не только эту графу надо заполнить так и копии платежок привести.... Вот вам и новые правила...
Поднимаю тему.
Так как всё же большинство клерков делают на данный момент - заполняют графу "Дата оплаты" или нет?
Если у меня сч/ф выставлен в июле, в Книгу продаж попал тоже в июле, а оплатили мне его, допустим, только в октябре. В каком виде я тогда формирую Книгу продаж за июль?
Какая разница кто как делает? Счет-фактура - налоговый документ. Посему строго проверяется. Пока официально форма документа не будет изменена или не выйдет письмо, налоговики будут требовать заполнения ВСЕХ реквизитов. Если написано в инструкции ЗАПОЛНЯТЬ дату оплаты и платежный документ, то никакие 119-ФЗ тут не помогут.Цитата:
Сообщение от Ozzy
А я заполняю эту графу только по с/ф, которые были оплачены авансом, также как в самой с/ф строка к платежно-расчетному документу заполняется если есть аванс. Я неправильно значит делаю?В 914 Постановлении сказано, что эта графа заполняется в случаях установленных законодательством РФ, только не сказано что это за случаи
labaluzska
Все вы правильно делаете. Просто в связи с поправками в НК смысла в этом нет поскольку с 2006 года все считают НДС по отгрузке. Это и обсуждается в данной теме.
Ну да смысла нет, но графа-то осталась, значит мне все оставить как есть или все-таки проставить даты?
Так и написано про счет-фактуру, что не всегда заполнять:Цитата:
Если написано в инструкции ЗАПОЛНЯТЬ дату оплаты и платежный документ
4) номер платежно-расчетного документа в случае получения авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг);
Но вообще-то про книгу продаж говорили. А вот в ней заполнять/не заполнять - действительно не имеет значения.
Извините за тупизм, но так заполнять или не заполнять и что делать с оплатой в книге покупок?
В счете-фактуре, если сначала была оплата, потом реализация, то заполнять, если сначала реализацию, потом оплата - не заполнять.Цитата:
так заполнять или не заполнять
В книгах покупок и продаж можно заполнять, если была предварительная оплата. Но ни на что не влияет.
