1С:Предприниматель-как меня достал 1С или я настолько тупой?
Вы подумаете - что я болен, в выходной день сижу тут пишу тему,
но...до 31 марта осталось ...дней.А нужно еще столько сделать, нет я не помешан на работе, просто кое-что уже достало до печенок.
Заранее прошу прощения за некоторые неточности, т.к. не сильно знаком с техническим функционированием 1С как и других бухгалтерских программ в частности. Итак - суть проблемы.
Как известно в начале этого года в продаже появилась программа 1С:Предприниматель.Ну вот думаю наконец-то крупный производитель софта снизошел до нас мелких предпринимателей, однако, как выяснилось позже программа рассчитана далеко не только на предпринимателей, и как я понимаю главной и наверное почти единственной причиной появления этой программы стало принятие(изменение) главы НК, сдается мне что если бы не закон, не появилось бы ничего,т.к. для производителей такого уровня наверное главное критическая масса.В последние месяцы она явно была слишком критической, хотя могу конечно поставить под сомнение необходимость их всеобщей автоматизации. Так вот купил я программу.Пообщался и вообще не понял, что она автоматизирует, т.е. раньше свой учет мы вели при помощи (примечание:оптовая торговля по безналу):
1) платежки - давно где-то нашли программу в Ексел-е для печати платежек,
программа позволяет распечатывать платежки, вести базу данных фирм,
и вести реестр.Правдо пришлось ее немножко модифицировать в связи с принятием законодательных изменений в форму платежки и ее реквизитов.
2) в Ехселе были расчерчены таблицы для книги покупок и продаж,в них и регистрировались все с-фактуры и их состояние(оплачена,частично и т.д.)
3)в Ехсел-е же была расчерчена книга доходов и расходов и заполнялась в ручную по итогам месяца или года.
4)еще некоторые мелкие вспомогательные файлы собственного изготовления, вроде справочника ГТД и т.д.
.
Что же мы увидели в 1С. Заформализованную,забюрократизованную и нелепую программу при помощи которой можно вести учет предпринимателя если иметь в сутках не 24 часа,а 48 или 72, или можно спать как Наполеон по 3-4 часа,т.е.
до этого ВРУЧНУЮ учет велся гораздо быстрее.Поясню конкретные моменты, чтобы не сочли шалтаем-болтаем.Применительно к ТОРГОВЛЕ.
.
Итак, да конечно в связи с принятием новых нормативных документов Книга учета уже не та что раньше, т.е. за 2002 год нужно по более заполнять.ранее - берем банк - смотрим сколько пришло денег, сколько ушло,соответсвующие документы под эти суммы (а именно с-фактуры или др.).регистрируем в книге покупок и продаж - итог получаем сумму НДС к уплате или возмещению за отчетный период.
.
в-1С.Релиз 7.10 - вообще с ошибками формировал книги.В 103 релизе вроде исправили, но теперь сижу и бьюсь над тем как машина понимает те процессы , которые я раньше делал вручную.НЕ ПОНИМАЮ!!!! А ОПИСАНИЕ С КОРОБКОЙ в комплекте очень,очень скудное.По поставщикам вроде все понятно - забили форму поступление мат ресурсов, далее по банку выписки забили, на выходе получаем : в книге продаж счет-фактуры с НДС, в книге учета остатки товаров и иных благ.
Вроде все нормально, но я так и не понял почему напротив даты оплаты счет фактуры поставщика пусто(не везде, некоторые).Проверил все - распределение оплаты авто, сам режим распределения по договору тоже Авто, система пишет - "документ проведен". Ничего не понимаю, ну может опять не доделка рук программистов.
И еще - не понимаю почему система иногда при автоматическом распределении оплаты в книгу покупок забивает несколько записей на основании одной счет-фактуры, хотя никакой частичной оплаты не было, просто какую-то часть
мат ресурсов берет и бьет.Хотя на конечный результат это не влияет.Он правильный.Да, и еще - нигде не сказано (в руководстве или еще где) какие конкретно действия подразумеваются при ручном распределении оплаты?
И самое интересное что где-то в руководстве написано, что введение документа на основании (чего-либо) не указывает на его связь с ним а лишь служит для упрощения ввода данных.Ну вообщем приехали.Ладно.Далее.С покупателями начинаются одни проблемы.Когда счет-фактура выставлена в отчетном периоде и в нем же оплачена, все хорошо.Но вот когда нет, или авансы или частичные оплаты - у меня голова кругом идет.Объясните пожалуйста следующие моменты:
1)как сделать так чтобы при частичной оплате выданной счет-фактуры и товара покупателю в книге продаж отражалась только оплаченная сумма а не вся сумма счет-фактуры.
2)Как сделать так чтобы выданная с-ф и товар, но вообще не оплаченная в отчетном периоде не регистрировалась в книге продаж.Или не так - когда ее проводить? Когда регистрировать в книге? А документ реализация когда проводить? Ведь товар то я уже отпустил.
3)И на оборот как проводить авансы.Потому как я не понимаю как можно задать дату и номер счет фактуры будущей, если ты даже не знаешь когда она будет составлена.Как проводить аванс по книге продаж?
Я имею представление о бухгалтерском учете и прекрасно понимаю как такая гора работы объясняется с точки зрения учета, но ребята на коробке с продуктом же написано "...предприниматель"..Зачем же мне так усложнять жизнь.Может я конечно многого не понимаю в учетных программах, но мне кажется что можно было все попроще сделать.С нетерпением жду Ваших ответов и рекомендаций.
P.S.Справочник ГТД по дурному составлен, т.е. он не сортируется у меня не по каким признакам как кроме по 20-ой цифре – у меня аж в глазах рябить начало.Неужели нельзя было например по примечанию сортировку сделать.А если у меня несколько десятков позиции которые различаются одной цифрой в конце.Вообщем загрустил я от такой заботливости 1С.
