Как оформить реализацию услуг?

Подскажите, пожалуйста, как мне правильно оформить реализацию услуг?
ООО на ОСНО, услуги населению, есть кассовый аппарат.
1) надо ли оформлять на каждого клиента акт оказанных услуг и выделять в нем НДС?
2) если следовать НК то сч.фактуру при рознице выписывать не надо, или я не права?
3) и как в такой ситуации делать записи в книгу продаж в 1С? на основании чего? ежедневно или раз в месяц?
4) если кассовый аппарат не отражал некоторое время НДС отдельной строкой будет ли это нарушением и что грозит?
5) и на как правильно оприходовать выручку от услуг, на 62 или 90?

В принципе, оформлять бы надо. С другой стороны, многое тут зависит от договорных отношений и от вида услуг. Однозначно ответить на 1 вопрос не получется.
Услуга как-то не очень вяжется с розницей. Собственно, или -или.
В книгу продаж записи делаются ежедневно на основании выданных счетов-фактур.
На каком счете отражать выручку от услуг - на 62 или на 90? Веселый вопрос :) На обоих. Д 62 К 90.1

Да не надо актов , человек пришел, получил услугу и тут же оплатил - чек ему и все. Счет фактур тоже не надо, в рознице они не составляются. Записи в книгу продаж попадают в 1с на основании док-та Приходный касовый ордер. Ежедневно в общей сумме выручки.
Никто на ваши чеки в кассовом аппарате смотреть не будет (если вы проверку имеете в виду), сами свой НДС рассчитаете.
Выручка от услуг рознице Дт50 Кт 90.

berry, может быть я что-то не правильно делаю, но у меня не получается ввести запись в книгу продаж на основании приходного кассового ордера. М.б. кто-нибудь уже с этим сталкивался и знает в чем причина?
А относительно актов у меня вопрос возник, потому что я думаю, что нужно каким-то образом подтверждать что фирма оказывает именно те услуги, которые указаны в ее видах деятельности, а не какие-то другие, которые могут попадать и под вмененку.

Составляйте общий односторонний акт (раз месяц, раз в неделю, как удобнее)

Январь, а можно поподробнее

Цитата:

---

Январь, а можно поподробнее

---

Что именно? Оказали услугу - записали в файлик (или в 1с-овский документ), потом вывели на печать "настоящий акт составлен о том, что в период с ... по... были оказаны следущие услуги физическим лицам" и перечень услуг с денежной оценкой. Печать, подпись.
И есть у вас первичный документ :)

Интересно, а где можно еще об этом почитать? И еще акт будет односторонний и формирует проводку 62/90, в приходниках соответственно счет 62, и записи в книгу продаж на основании приходников? только 1С мне пишет "что данный документ не является документом на основании которого формируется запись в книгу продаж" Может есть у кого-нибудь по этому поводу какая-нибудь мысль?

На основании ПКО вы ничего не вводите. Программа сама документом Формирование книги продаж делает записи.

Мы завели в контрагентах - Физические лица, в конце дня составляем акт и ПКО на всю сумму по услугам.

Цитата:

---

Сообщение от elena cat

3) и как в такой ситуации делать записи в книгу продаж в 1С? на основании чего? ежедневно или раз в месяц?

---

Создаете документ продажа в розницу и вводом на основании создаете запись книги продаж.