Помогите разобраться: у нас турагенство на УСН 15%. За рекламу в периодическом издании расплатились турпутевками. Газета нам выставила сч/ф (с НДС). Мы им предоставили путевки. Как мне всё это правильно провести по счетам бух/уч. и документам, т.к. никогда с этим раньше сталкиваться не приходилось. Заранее спасибо:yes:
28.04.2006, 17:09
ю.ю.ю.ю
Вы предоставили путевки 62/90
Газета выставила счета фактуры за размещенные ею рекламы (на кокой счет списываете затраты?на 26?) тогда 26/60
Подписано соглашение о взаимозачете 60/62.
Все счатстливы и довольны!
Суммы по рекламе - на затраты. суммы по путевкам на доходы. :wow:
