добрый день! у меня такая ситуация: мы заключили с фирмой договор субаренды. нам выставили акт и с/ф, но с нашей стороны оплаты еще не было.
Вопрос: 1. какие проводки я должна сделать?
2. могу ли я уменьшить свой НДС по этому с/ф? (без оплаты)
я сделала так: 20/76,5 - на сумму без НДС
19/76,5 - НДС
68/19 - книга покупок
теперь надо сделать 90.2.1/20 или через 26 счет: 26/20 и 90.2.1/26 (мы вообще 20сч никогда не использовали)?
если оплаты не было мы не занизим налогооблагаемую базу по прибыли? (у нас метод начисления)
заранее спасибо всем откликнувшимся! :yes:
02.05.2006, 08:43
на 26,Магда
Кроме того, если у Вас метод начисления, зачем привязывать к оплате?
02.05.2006, 10:50
Reks
;) "могу ли я уменьшить свой НДС по этому с/ф? (без оплаты)"
Да
02.05.2006, 12:13
Магда
Цитата:
на 26
т.е. без 20 счета? так? 26/76.5 и 90.2.1/26?
а НДС разве сейчас можно возмещать по с/ф, который еще не оплачен?:o
