Дело в том, что мне директор дал счет и сказал оплатить по счету за нанесение ущерба зеленому фонду (в УФК - НДС не облается), а спустя месяц выяснилось, что это раходы заказчика. Если включать в акт это сумму то нужно прибавить 18% и 24% сверху т.к. на сумму налог на прибыль не уменьшить. Это невыгодно заказчику. Как оформить возврат, если в ПП было написано просто оплата по счету, а не оплата "за заказчика"?
