Подскажите. пожалуйста, почему счет-фактура, где покупатель и грузополучатель -разные фирмы, не попадает в книгу продаж (формирование книги -автоматическое). Акты приемки-сдачи работ выписываются на Грузополучателя.
Вид для печати
Подскажите. пожалуйста, почему счет-фактура, где покупатель и грузополучатель -разные фирмы, не попадает в книгу продаж (формирование книги -автоматическое). Акты приемки-сдачи работ выписываются на Грузополучателя.
Скажите, а как соотносятся выполненные работы и грузополучатель?
Акт должен быть выписан на покупателя.
Договор заключен с организацией А, которая является заказчиком выполняемых работ. Она же, т.е организация А, оплачивает эти работы. При получении аванса счет-фактура выписывается на организацию А (заказчика) и при формировании книги продаж попадает на сч. 68.2. При выполнении работ акт оформляется на организацию А-Заказчика. В проводке засчитывается аванс и авансовая счет-фактура попадает в книгу покупок. А по требованию заказчика - то бишь грузополучателя, счет-фактура должна быть выписана на вышестоящую организацию - Покупатель Б(это касается в основном ФГУП, МУП), а грузополучатель -А. В бухучете проводки формируются правильно, а в книгу продаж не попадают. Вот в чем вопрос.
Потому и не попадают, что контрагенты разные.
Хороший ответ! Спасибо... Я и без Вас знаю, почему не совпадает. Вопрос: Как в таких случаях работать в 1С. У нас очень много писем от заказчиков, которые просят оформлять счет-фактуру на вышестоящую организацию, т.е. покупатель другое лицо.
1)Перелапачивать конфу под себя.
2)Делать счета фактуры в Excel.
А наобратить ли вам внимание на "1С:Подрядчик строительства".
