Помогите с документами для ФСС!!

Мы уплатили единовременное пособие по рождению ребенка 8000ру.
ФСС сказала что нам необходимо для взаимозачета составить промежуточную ведомость и письмо ( бланк взяли в ФСС). Вопрос: промежуточная ведомость по какому счету? заранее благодарна.

Промежуточная ведомость имеется ввиду Расчетная ведомость по средствм ФСС (котурую вы сдаете 1 раз в квартал до 15 числа)
Она состааляется, например, на 1 июня.(Если в мае начислили) В графе 15 таб 2 указываете свои 8000, указываете все начисления, перечисления налога, т.е. считаете так , как обычно считаете.
Еще в таблице 3 в гр. 4(Пособие....) указываете 8000 р.

Т.е. в строке 15....