Мы оптовое предприятие , пользуемся услугами перевозчика , впервые сталкиваюсь с такой ситуацией :
При транспортировки товара (бумаги ) небольшая часть была подмочена , перевозчик признал свою вину, что отражено в транспортной накладной (в итоге недостача товара )
Обычно Перевозчик выписывает счет фактуру на сумму вознаграждение и счет фактуру на затраты по рейсу , сегодня перевозчик известил нас ,что на следующий рейс будет выписывать счет-фактуру по затратам за минусом недостачи.
У меня появились сомнения насколько это правильно
29.06.2006, 01:15
mvf
Теоретически это НЕправильно, но практически... всякое бывает. Делайте так, как вам надо, а не как "перевозчик известил".
30.06.2006, 09:24
Свечков
Ага, умники, блин
30.06.2006, 10:10
SSBB
Выставьте перевозчику претензию. следующим рейсом "корректировать нельзя.
30.06.2006, 11:09
MakZym
Согласен с SSBB. Его проблемы. Обязательства должны исполняться надлежащим образом.
44/60 - стоимость услуги
19/60 - НДС
76/91 - претензия
Пусть дает нормальные документы, оформленные в хронологическом порядке событий :yes:
30.06.2006, 11:55
vesnyshka
Спасибо за поддержку
Работаем с крупными преприятиями часто приходится под них подстраиваться с оформлением документов , в данном случае :
-написала письмо с просьбой о замене счета-фактуру на полную сумму рейса
-составила акт о проведении зачета взаимных требований на сумму
недостачи
-отправила перевозчику копии всех документов на недостачу , где их
водитель расписался в подтверждении своей вины
Менеджер по перевозкам переделал документы, хотя долго ворчал ,
что у него бедного так много работы :D
30.06.2006, 12:24
MakZym
У них своя работа - у вас своя. Делайте свою работу правильно! :yes:
