ПБУ 18 и 1С

Добрый вечер!

Мы в начале 2006г провели переоценку основных средств, в связи с чем у нас возниклу разница в учетах - бухгалтерском и налоговом. С 01.01.06 поставили галочку - применять ПБУ 18, поскольку мы малое предприятие и до этого не применяли. В первом квартале у меня все было нормально. Во втором квартале наш системщик обновил базу и база за 1 кв.полетела. Начали все восстанавливать - благо обороты небольшие, и у меня по 09 и 77 счетам появились отрицательные остатки. Т.е. 1С при закрытии меесяца погашает все эти "разницы" больше, чем признает! Никак не могу понять в чем подвох! ТАкого не может быть! Но в чем ошибка? Не могу же вручную корректировать! А верно рассчитать вручную ПНО и ПНА нельзя, поскольку у нас ОС - оооочень много!

Помогите! Правильно рассчитывает 1С все разницы? Могуть быть отрицательные остатки? Как мне это исправить?

Цитата:

---

Правильно рассчитывает 1С все разницы?

---

пока ошибок в 1с замечено не было в части применения ПБУ 18

БУХ_алтер, ага, только для этого нужно чтоб НУ был настроен нормально.

Цитата:

---

Мы в начале 2006г провели переоценку основных средств

---

Хм... По ПБУ 6/01 "Результаты проведенной по состоянию на первое число отчетного года переоценки объектов основных средств подлежат отражению в бухгалтерском учете обособленно. Результаты переоценки не включаются в данные бухгалтерской отчетности предыдущего отчетного года и принимаются при формировании данных бухгалтерского баланса на начало отчетного года."

Выход один:
резать базу и править входящие остатки в текщем году.

Результаты переоценки и были отражены в балансе на начало отчетного года. Вопрос в формировании проводок.
1С по основным средствам не формирует проводок по ОНА и ОНО. Он только погашает. Но это неверно... Ручными проводками по всем ОС я не смогу сделать формирование, поскольку основных средств у нас много, мне придется это делать недели две....
Если надо настроить НУ - то как? Помогите! Отчетность на носу. Как всегда все делаем в последний момент...

А у меня в н/у продолжается начисление амортизации уже съамортизированных ОС. Поковырялся чуть. Плюнул. Вручную считаю.

Цитата:

---

БУХ_алтер, ага, только для этого нужно чтоб НУ был настроен нормально.

---

Думаю, нормально н/у настроен у очень немногих.

Так что же мне делать??? Помогите!!!

Цитата:

---

С 01.01.06 поставили галочку - применять ПБУ 18

---

А Вы сформировали начальные остатки для применения ПБУ-18? Для этой цели существует специальная внешняя обработка, которая входит в штатную поставку и в обновления.

Друзья!уже какой день не могу решить проблему!может кто знает подскажите пожалуйста!
При закрытии месяцев за 2кв.2006,галочка "расчет НП"стоит,творятся вот такие дела,Отл.Нал.АКТив ставит правильно,всю сумму с убытка,а вот условный доход по НП ставит только сумму июля,не включая в неё май,(в апреле движений не было) следовательно сч 68 налог на прибыль не закрывается в ноль!как быть?

провести закрытие месяца с использованием ПБУ 18 в мае

Прошу прощения,в заголовке надо было написать УСЛОВНЫЙ ДОХОД ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ!

Так и делаю во всех месяцах!

Дык может в мае прибыль была?

Да нет!вывожу декларацию по месяцам,на май тоже убыток!

отмените проведение закрытие месяца июня и перепроведите май закрытие , затем июнь закрытие

Ничего не меняется!

в мае УДН и ОНА формируются верно?

В мае почему-то ни чего не формируется!!!проводок таких вообще нет!

Цитата:

---

проводок таких вообще нет!

---

надо чтобы были

Я сначала думал что они формируются в последний месяц квартала,с учетом предыдущих!как же мне сделать так что бы они появились?

Цитата:

---

как же мне сделать так что бы они появились?

---

в документе закрытие месяца мая поставить три галки по пбу 18

Все галочки проставлены!

окончательные проводки закрытия мая напишите

Спасибо!буду пытаться!