Вид для печати
1. У меня когда я закрываю 90,91 по НУ , операция закрытие месяца, по Бу делает проводку 99 / 68 - Условный расход по налогу на прибыль на налоги которые перечислены уже в июле! это нормально??
2. Платежка не формирует проводки по НУ по 69 и 70 счету. это правильно?
т.е. по БУ она закрывает 69 на 51, а соответственно РКО 70 на 50 .
А по НУ этого не происходит. Хотя я сставлю галочку отразить в НУ.
Прсто по оборотке по НУ у меня эти суммы копятся.
это правильно?
по 1-му вопросу. или это глюк и по НУ мне 90 и 91 закрывать теперь вручную ?.
Странно, что он сформировал эти проводки только за июнь. за апрель и май такого не было.
Aya, зачем вам условный расход, вы ПБУ 18/02 применять должны?
2. какие налоги перечисляете? НДФЛ? нет по нему проводки в НУ
это правильноЦитата:
Платежка не формирует проводки по НУ по 69 и 70 счету. это правильно?
Панта, мы не применям ПБУ 18 .
2. в том то и дело что не НДФЛ (68) а социальный 69 и зп 70
БУХ_алтер, т.е. правильно что они нарастают по НУ на этих счетах.
Мне не обращать на это внимания?
Aya, перечисление денег - не расход... какие проводки по НУ?
Панта, я не знаю зачем мне условный расход. Я вообще декларацию впервые в жизни сдаю. я ввообщще не понимаю что это такое? вижу что в прошлых месяцах такого не было (деятельность только с апреля)
Aya, не применяете - в настройках галочку поставьте значит, или уберите, не помню уже
2. проводки по ЕСН в НУ делаются при формировании регл.операций по НУ
БУХ_алтер, ну я же не знаю, может должна :-(
там же стоит гаалочка отразить в НУ.. И когда я провожу оплату комиссий банкка оно же отражаеется вв НУ.. и когда поступление с транзитного на текущий тоже по НУ переоцценка.
это другая ситуацияЦитата:
И когда я провожу оплату комиссий банкка оно же отражаеется вв НУ..
Панта, так у меня и не стоит галлочка на ПБУ.
2. А где она есть ..эта регламентная операция в 1с 8,0 ?
БУХ_алтер, теперь вот узнала что другая. :-) ну раз все нормально. Спасибо.
Как все сложно...
так а с первым вопросом что делать ? вручную закрывать на 99 просто операцией только по НУ. По БУ то все норммально.
Aya, ищите
в 1С 8.0 не работала
условный доход/расход - это при применении ПБУ
Панта, так вот и я не пойму.. может глюк?
Aya, попробуй в форум по 1С тут же на клерке написать
Панта, попробую. спасибо.
просто хочу уточнить . я правильно понимаю что у меня не может быть условного расхода. он только если по БУ прибыль так.?
а у меня убыток :-(
а что за ррегламентные операции по НУ ?
Aya, он только если применяется ПБУ 18/02
в форум по 1С
