Помогите разобраться!!

У меня когда я закрываю 90,91 по НУ . операция закрытие месяца, по БУ делает проводку 99 / 68 - Условный расход по налогу на прибыль на налоги.
условный расход же формируется только при наличии в БУ прибыли.
А у меня убыток.
апрель - только расход
май - только расход
июнь реализация и расход
я не знаю.. но в др. месяца.. апрель. май такого не было.. и вообщее если я ставлю залочку в закрытии месяца 91 90 в НУ.. почему она к тому же делает эти проводки 99/68 в БУ. Ничего не понимаю!!
толи он считает не за квартал а только за июнь. тогда конечно прибыль. но должен же считать за квартал ?

при том что у меня ж галочка ПУБ 18 не стоит,я его не применяю!!

или мне эти проводки по НУ 90 и 91 теперь просто операцией только НУ списать на 99?!!

или если я сдаюю поквартально мне и операцию по закрытию месяца закрывать раз в квартал ?!!

>или если я сдаюю поквартально мне и операцию по закрытию месяца закрывать раз в квартал ?!!
В Бухии 7.7 (типовой) пердусмотрено только ПОМЕСЯЧНОЕ закрытие счетов.

у меня Бух-я 8,0

да вообще бред. мне кажется это не должно влиять помесячно я закрываю или нет !! откуда условнай расход?

>не должно влиять помесячно я закрываю или нет
Увы, влияет.

ZloiBuhgalter, так мне что закрывать за квартал ?!!!!

>так мне что закрывать за квартал ?!!!!
Нет, каждый месяц.

так я так и закрываю!! а оно мне за июнь такую фигню и делает!!!

Aya, мож в закрытии месяца "Начисление налога на прибыль", когда убыток, галочку убрать, я так делаю.

VasilisaV, имеете виду галочку расчет налога на прибыль? Так она и не стоит. галочки ТОЛЬКО по НУ 90 и 91 ВСЕ!
поэтому и думаю что глюк:-(

Ответьте кто нить. вручную можно закрыть 90 и 91 по НУ?!!

Aya, тогда вручную или программиста позвать(((

VasilisaV, программиста позвала. но он только на сл неделе придет. Позно будет. пока вручную закрою :-(