Требование-накладная. Хранение.

Добрый день.
У нас есть материалы, которые мы списываем не сразу, а по факту затребования.
Например, накладная на приход от мая, а требования-накладные (относящиеся именно к этой накладной) могут быть июнем, июлем, августом и т.д.
Требования-накладные мы подшиваем к приходной накладной.
Но довольно сложно отследить к какой именно накладной выписано данное требование.
К тому же, насколько я понимаю, 1-С списывает материал просто со склада, без привязки к конкретной накладной по поступлению.

Может у кого есть какая-нибудь сложившаяся практика?
Может требования-накладные надо подшивать не к накладным, а отдельно?
Поделитесь опытом!

То же возник вопрос про материалы, для учета я все доки на поступление складываю все как положено, (сч, сф, ттн), что должна делать я после прихода для ведения правильного учета, надо ли распечатывать приходный ордер М-4, если да куда подшивать? потом я в конце месяца списываю материалы, которые были потрачены по актам выполненных работ, формой М-11, ее тоже распечатывать-подшивать, еще какие то доки и действия должны быть?

Накладная на приход - это расчеты с поставщиками, а М-11 - это внутренний документ по учету расходов. Связь между ними минимальная. Зачем их в одно место пихать.

Так вот я и спрашиваю, что надо, а что необязательно

Сшивайте, как удобно.

Ну распечатывать то и М-4 и М-11 надо? как сшивать это уже другой вопрос, главное что печатать, какие доки должны быть оформлены?

М-11 - обязательно. М-4 - если считаете нужным. Поиск рулит.

Спасибо, поиск помог, но возник еще вопрос, кто должен подписывать эти доки, в штате дир,. зам.дир, гл.бух, менеджер, секретарь, и механики

Материально ответственное лицо должно подписывать.

Ага надо кого то мат. ответственностью оформить? приказ надо? требовал-разрешил разные лица должны быть?

Цитата:

---

Сообщение от ltymuf

М-11 - обязательно. М-4 - если считаете нужным. Поиск рулит.

---

М-4 распечатывать обязательно, поскольку "принятие материалов на учет оформляется приходным ордером типовой формы М-4 (утв. Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 N 71а)." То есть без этого документа Вы не можете оприходовать ТМЦ, а не печатать его можно только при наличии большого документооборота на предприятии. В этом случае заказывается специальный штамп, который ставится на приходные документы.

И, кстати, сч-ф подшиваются в журнале учета полученных сч-ф (п. 1 Постановления № 914 от 02.12.00)
1. Покупатели ведут журнал учета полученных от продавцов оригиналов счетов-фактур, в котором они хранятся, а продавцы ведут журнал учета выставленных покупателям счетов-фактур, в которых хранятся их вторые экземпляры.
Проверяющим будет значительно легче )))

со с/ф и актами (ТТН) все понятно, интересует только правильность оформления движения материалов на предприятиии

Не пойму зачем М-4,ведь есть же накладные от поставщика.... прям масло масляное получается.... :(

Цитата:

---

Сообщение от Li

Не пойму зачем М-4,ведь есть же накладные от поставщика.... прям масло масляное получается.... :(

---

Постановлене Госкомстатата РФ № 71а
М-4 Применяется для учета материалов, поступающих от поставщиков или из переработки. Приходный ордер в одном экземпляре составляет материально ответственное лицо в день поступления ценностей на склад. Приходный ордер должен выписываться на фактически принятое количество ценностей.
А если у вас в накладной одно количество, а по факту другое? Оформляется М-7, в котором фиксируется расхождение и М-4, по которому собственно и приходуется вся эта красота. Да и к тому же можно одну накладную оприходовать на разные склады... Много можно придумать ситуаций, когда накладная и приходный ордер будут разными. Это вопрос единообразия подхода к учету ИМХО.
Коли уж вы так сильно не хотите оформлять М-4, сделайте себе штампик, там в принципе не обязателен большой документооборот для его применения (по крайней мере нигде не сказано, что такое "большой" документооборот)