Вид для печати
Мой директор не говоря мне, еще в мае написал письмо. чтобы наш заказчик оплатил напрямую нашему субподрядчику (теперь выясняется, что это субчик нашего субчика). Теперь заказчик утверждает, что это был аванс нам.
Помогите! Подскажите какие документы я должна получить и с каких организаций, чтобы отчитаться. Все это вылезло только сегодня. Какие проводки и в каком месяце я должна сделать. Буду рада любому совету.
То, что это аванс вам, сомнению не подлежит.
На основании письма и копии платежки
Д 60 К 62 - получен авнс
Д76 К68 начислен ндс с аванса.
Получили работы от субчика
Д20 К60
Д19 К60
Сдали работы заказчику
Д62 К90
Д76 К68 сторно
Д90 К68
Проводки по получению аванса сделать в мае, или можно как-то сделать это хотя-бы июлем
Ну по правилам надо в мае. Обнаружнная ошибка вносится в момент обнаружения, если это полияло на НДС, сдаваемый ежемесячно, то ошибка в момент обнаружения + уточненная декларация.
