1с Комплексная 4.5 (462). НДС отложенный

День добрый!

Пришлось столкнуться с 1с.
Возник вопрос.

Есть три операции:
1) получен аванс 300000,
2) получен товар 1000000 (оплачен частично 200000),
3) продан товар 1200000 (зачтен аванс 300000).
Оформляются необходимые счета-фактуры и формируются книги продаж и покупок.
Внешне все проводки выглядят сносно.
Кроме одной.
Появляется счет 76н - отложенный НДС, который почему-то не перешел на 68.2 и не сократил сумму к оплате на 68.2 на ту красную сумму, что и находится на этом 76н.
Как закрыть этот счет 76н???
Вручную Дт 76н Кт 68.2??
Или должны быть какие-то регламентированные операции??
В комплексной никаких галок в окнах счет-фактур нет, возможности изменить порядок отнесения на другие счета НДС не нашла. Все перерыла.

Может есть версии???

:confuse:

Таких проводок на отгрузку как 76.Н в этом году не должно быть. Только с отгрузок прошлого года. Проверьте установки.

Я знаю, что не должно быть.
Но где это исправить????

Для настройки формирования проводок в комплексной есть справочник хозопераций, в меню сервис. В этом справочнике находите документ "счет-фактура выданный", кнопка "Бух. проводки" внизу и меняете 76.Н.1 на 68.2.
А вообще говоря - проблема, видимо, в том, что давно не обновляли релиз - должны были обновиться хоз. операции.
Последний релиз - 464. Какой у Вас - можно выяснить в меню "Помощь\ О программе"

Это ужастно.
Пойду и убьюсь:war:
У меня в выданных счетах-фактурах только 2 операции на аванс.
В полученных вообще пусто.
Все запихнуто в формирование книги продаж и покупок.
А там бред:
76.н - 68.2 - начислен ндс
и нигде 76.н - не закрывается......

Sos! Может кто знает, где можно перерисовать эти проводки??
Сайт какой??

Или еще есть идеи??
Дайте списать??

А то я страшна далека от этого 1СЫ.

Заранее благодарю!!!!!

Обновите программу. Для этого есть специально обученные люди :)

ctex.ru, Чего обновлять? есть конечно 463-й, но 462 тоже все умеют.
ltymuf, в комплексной как был 76.Н, так и остался.
Элена, Проведите документы формирования книг продаж и покупок и все получится.

Не получилось:ill:
Я вообще не понимаю, почему программа делает вид, что работает "по оплате". Все вроде правильно, кроме этого 76н.
Везде стоит "отгрузка".
Ну куда еще залезть.
Обновить не могу.
Нелицензионных пока нет обновлений(((, а на лицензионные нема таньга).
Может можно куда-нибудь что-нибудь забить???
Ну людииии:ill:

Ах вы еще и пиратствуете....
Ну я умолкаю.

10 операций в месяц.
Да я разорюсь на лицензиях.
И на пиратских нормально было.
Просто перешла на комплекс и аут.
Ну что ж вы молчите.
Ввы ж умный, вроде???
Дайте совет вороватым пиратам:D

Поставьте простую бухгалтерию и не мучайтесь. В ней ошибок меньше и обновляется она чаще.

Поздно, батенька, пить боржоми, когда почки отвалились.
Трудности закаляют человека :p

Удалить проще всего.
Вы как исправить, подскажите.

Господа, возвращаясь к моему вопросу хотела бы попросить процитировать (с пояснением операции) ваши записи "формирования книги продаж" :o .
Исправляю у себя проводки на разные варианты, но получается бред.
Может кто-нибудь перечислит то, что написано у вас в хоз.операциях по счетам-фактурам выданным и книге продаж??
Очень надо. Конец квартала, некогда больше мучится:o

Опа, оказывается схему таки поменяли :).
в общем в справочнике ХозОпераций для документа реализации для движения по регистру книгаПродаж для случая НДС по отгрузке: Дт90.3 Кт68.2 и в допусловиях стоит "по отгрузке"

Господин Naumov, вы не могли бы в таком случае объяснить смысл полученного бреда:

карточка счета 68.2

1) 17.08.06 Счет-фактура выданный Выделен НДС предоплаты
76.АВ 68.2 45,762.71
2) 28.08.06 Реализация (купля-продажа) Начислен НДС Товар 18%
90.3 68.2 166,432.27
3) 28.08.06 Зап. книги покупок Зачтен НДС по товарам
68.2 155,708.54 19.3
4) 28.08.06 Зап. книги продаж Начислен НДС (товары) Товар 18%
90.3 68.2 166,432.27
5) 28.08.06 Зап. книги покупок Сторно НДС по предоплате
68.2 45,762.71 76.АВ
Обороты за период 201,471.25 378,627.25
Сальдо на 30.09.06 177,156.00
Так вот сальдо не верное.:(
Как и операция № 4) :( исправленная по вашей рекомендации (ранее она была 76.н 68.2 и формировала красное кредитовое сальдо)
Изменяла хоз. операциях в форме "записи книги продаж", до этого изменяла "формирование книги продаж". Результат в любом случае плачевный.

Операция № 2 формируется автоматически по документы реализации, то есть исправлять надо где-то в книге продаж. Что и где???
Спасайте. Задваиваются записи и по 68.2 и по 90.3

карточку прикрепите здесь. а то что-то непонятно

Что непонятно?
Дата, смысл операции, проводка, сумма.

Впрочем, я обнулила в хоз. операциях "запись книги продаж" (убрала проводку) и теперь этой проводки просто нет. Сальдо пошло.