Вид для печати
Такая проблема: на конец 2005 года весел ОНА 30000,00 по итогам года, по ходу 2006 года были все время убытки и вот в августе выходим в прибыль, но 1С берет и списывает весь ОНА, хотя по идее 30000,00 должны висеть до конца года, помогите решить эту проблему!
Помогите, очень важно прояснить ситуацию, потому-что получается, если ОНА за 2005 г. сейчас не списывать, то получится прибыль, с которой надо заплатить авансовые платежи!
Специально для ВАС ОНА - отложенный налоговый актив!Цитата:
Сообщение от Аноним
Специально для вас.Цитата:
Сообщение от Аноним
То что ОНА по убытку прошлого года должен списываться в конце года это ваше с налоговой мнение, ничем не подкрепленное.
Так платите налог на прибыль по налоговому учету, а бух колбасните ;)Цитата:
Сообщение от Аноним
По моему мнению когда образуется убыток Д09 к68 (сумма убытка*24%), почему вы решили что в конце года не понятно. У вас появилась прибыль, предположим 60000 руб. В этом году можно уменьшить прибыль не более 50%. ( в том числе и в отчетном периоде). вот и получается
Пример
Раньше Д09 К68 - 7200 (30000*24) Убыток
В этом году Д90 К99 - 60000. (60000*24) =14400 Получена прибыль
И получается Д68 К09 -7200. :yes:
Если такая ситуация то авансовые могут появиться. :yes:
DENISKA, хм, впринципе 1С так и делает, но Налоговая тут письмом разразилась, а по нему никакой практики нет.
Просто опять демагогия, что уменьшить можно НП (итоговый за год), а не авансовые платежи (текущие).
Да они задолбали уже. Вообще можно уменьшать прибыль и отчетного периода.(причем сами налоговики говорят),:D а вот приложение 4 листа 02 (убытки) вы должны сдавать только в декларации за год и за 1 кв.Цитата:
Сообщение от Naumov
Она
