и теперь, кажется, задвоение: я списала материалы на ремонт. Теперь эта сумма фигурирует в регистре прямых расходов (бух.справка "признаны расходы периода) и в косвенных (бух.справка "корректировка стоимости списания") - такое может быть?
Вид для печати
и теперь, кажется, задвоение: я списала материалы на ремонт. Теперь эта сумма фигурирует в регистре прямых расходов (бух.справка "признаны расходы периода) и в косвенных (бух.справка "корректировка стоимости списания") - такое может быть?
А чего б ему не добавляться, если в программе о нем данные естьЦитата:
Сообщение от Ромашка+
Вручную, с разбивкой по бюджетам, разумеетсяЦитата:
Сообщение от Ромашка+
Быть может всё, что угодно :) Но не должно. Корректировка регламентной операцией при закрытии месяца сформировалась?Цитата:
Сообщение от Ромашка+
Что-то не так, вероятно, или при вводе материалов было или при списании
спасибо, так и сделаюЦитата:
Сообщение от Январь
я счет затрат изменила на 26.прочие расходы - теперь по регистрам вроде все выровнялась, сумма ушла из прямых расходов и фигурирует только в косвенных на производство и реализацию...Цитата:
Сообщение от Январь
По хорошему, их бы вообще во внереализационные, но уже не соображу, нет времени.
Нет, ремонт это не внереализационные. Для НУ - прочие, в БУ тоже расход по обычной деятельности (т.е. 20, 26, 44)Цитата:
Сообщение от Ромашка+
ну слава Богу)).Цитата:
Сообщение от Январь
теперь непонятно, почему в декларации сумма косвенных расходов меньше, чем в соответствующем регистре
вижу тоже самое: сумма разницы фигурирует и в косвенных расходах (корректировка стоимости списания) и в прямых - (признаны расходы периода). И почему тогда в декларацию попадает другая сумма...
ладно, отправлю так, уже не разберусь сегодня. Спасибо Вам огромное за такую помощь!
теперь при отправке не сходится с декларацией по ндс доходы на 3,5 т.р.:abuse: Поняла, это опять проценты по займам и остаткам, без ндс.
Добрый день! Помогите разобраться: в требовании налоговой представить 1. товарные накладные (в рамках конкретного договора с контрагентом), 2. транспортные накладные (в рамках того же договора). Мы с контрагентом обменивались по эдо УПД и транспортной накладной. Вопрос: что предоставить налоговой - упд и транспортные накладные, подписанные нами и контрагентом по эдо? или от нас требуют какие-то первичные документы по факту поставки?
п.с. дозвониться пока не получается.
Что есть, то и предоставлять, никаких дополнительных из-за запроса налоговой сочинять не надо. Если документы подписывались по ЭДО, то их.Цитата:
Сообщение от Ромашка+
спасибо! и еще "информацию о контрагентах, о реквизитах договоров, счетов-фактур,Цитата:
Сообщение от Январь
оформленных при поставке товаров (выполнении работ, оказании услуг), товарных накладных" - то есть не сами документы, а их реквизиты (№, дата, сумма), правильно понимаю?
Правильно. Что пишут, то и даем. Но внимательно надо всё требование читать, там иногда такие конструкции, что где-то в ином месте может оказаться, что и документы надоЦитата:
Сообщение от Ромашка+
спасибо большое))). Да, перечитываю по несколько раз, надеюсь, ничего не упущу)Цитата:
Сообщение от Январь
Ответ на вопрос как убрать комиссию банка на 52 рубля занял больше года и 14 листов объяснений ))
Добрый день! Непонятная ситуация: в выписке стоит поступление на счет корп.карты 158 руб., назначение - "возникновение несанкционированной задолженности", вид операции - "взнос наличными из кассы", контрагент не указан.
Далее эта сумма списывается, назначение "погашение технического овердрафта", контрагент не указан.
Суть ясна, не было денег на карте, когда пришло время списания за обслуживание. Потом списание произошло после пополнения этого счета.
Вопрос: как мне изменить документ Поступление? По кассе же не было движений...
В 1с? Я бы сделала вид операции "прочее списание/поступление", можно указать любой счет учета.Цитата:
Сообщение от Ромашка+
Спасибо! А от кого поступление? Или можно не указывать?Цитата:
Сообщение от Январь
От банка, например, через 76 счетЦитата:
Сообщение от Ромашка+
Или вообще через 57
поняла, спасибо!Цитата:
Сообщение от Январь
у меня еще вопрос, если можно: мы купили товар, его еще не реализовали. Ндс с него нам пока не нужен. Что сделать: завести поступление без счет-фактуры? или можно вообще пока не заводить ничего, а сделать это в новом квартале?
Или просто галочку убрать при заведении счет-фактуры "отразить вычет ндс в книге покупок"?
что-то я опять запуталась
это как? На складе лежит товар, а по документам его нет? Это называется "левак", в организации, в которой существует контроль за мат.отв.лицами, это очень серьезное нарушение, кладовщика обвинят в закупке левого товара в обход руководства, а оказывается, это бухгалтер решил товар не принимать к учету. К тому же без оприходования вы не сможете его и продать.Цитата:
Сообщение от Ромашка+
можно так. Минус - потом надо вспомнить, что счет-фактура на самом деле есть и где-то валяется.Цитата:
Сообщение от Ромашка+
да, делают именно так. Можно даже сразу поставить нужную дату принятия счета-фактуры к учету, например, в следующем квартале.Цитата:
Сообщение от Ромашка+
Спасибо огромное за Ваши ответы!Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
Теперь я еще в большем шоке, по экспресс проверке получилась сумма примерно, что и я рассчитала в таблицах своих, около 1 т.р. Стала заполнять декларацию "автоматически", и вылезли аж 36 т.р. -зачеты, вычеты, не отражены восстановления по ндс. В общем, я опять в темном лесу и уже поздно разбираться.
Отправить, как есть, потом уточненную подавать, если разберусь?
Сейчас уже, да. Срок сдачи сегодняЦитата:
Сообщение от Ромашка+
А придется :)Цитата:
Сообщение от Ромашка+
И не надо никогда оставлять отправку деклараций на последний день, тем более на последний часы. Проверки всякие можно и заранее делать хоть по 100 раз, и информацию добавлять по мере поступления
только учтите, будете подавать уточненную с суммой налога меньше, чем первичная - замучают требованиями с предоставлением документов.Цитата:
Сообщение от Ромашка+
согласна. надеялась на маленький оборот, думала, быстро справлюсь за день.Цитата:
Сообщение от Январь
вот этих заморочек и не хотелось бы. Спасибо)Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
вот не понимаю, может рядом разгадка: две похожие реализации с разницей в пару дней. Обе по предоплате. У одной отражен вычет с авансов полученных, а у второй - нет. В чем может быть подвох?
Как раз на лишнюю сумму налога не отражен вычет.
Смотрите проводки, поняла ли программа, что был аванс, был ли зачет аванса, выписаны ли вообще счета-фактуры на аванс, возможно, надо переформировать записи книги продажЦитата:
Сообщение от Ромашка+
авансовую она сама автоматически делала, реализация проведена... записи книги продаж тоже автоматически заполнялись. Где посмотреть, был ли зачет?Цитата:
Сообщение от Январь
Проводки по документу реализации, например. Сальдо по 62.01 и 62.02Цитата:
Сообщение от Ромашка+
по документу реализации:Цитата:
Сообщение от Январь
Д К
90.02.01 41.01 кол-во
62.01 90.01.1 сумма товары
62.01 90.01.1 сумма услуги
90.03 68.02 ндс товары
90.03 68.02 ндс услуги
вижу! а в той, которую зачли - еще есть проводка Д62.02 - К62.01 зачет аванса
вручную надо у первой добавить эти проводки 62.02 - 62.01?
Конечно, нет.Цитата:
Сообщение от Ромашка+
Точно был аванс? В выписке проводка 51 - 62.02 и по тому договору, по которому и реализация?
Если договор совпадает и выписка раньше отгрузки, то в первую очередь надо перепровести документы, все за нужный период, это вообще очень полезное мероприятие, потому что документы в программу могут вноситься в хаотичном порядке, а чтобы долги/авансы зачлись надо всё последовательно перепровести
путаница с договорами! оплата без договоров разносится. исправила - ндс получился 4 т.р. Срочно декларацию сохранила, отправила, пока проверялось - 00.00 новый день(((
Вложение 63598
там какие-то ошибки были - не успела посмотреть. в итоге открыла, после отправки - налог 36 т.р. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
какой штраф за несвоевременную сдачу?
Ст. 119 НКЦитата:
Сообщение от Ромашка+
1. Непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации (расчета по страховым взносам) в налоговый орган по месту учета
влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов не уплаченной в установленный законодательством о налогах и сборах срок суммы налога (страховых взносов), подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации (расчета по страховым взносам), за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей.
т.е. если последний день оплаты 30.01.2023, как показывает 1С, то, оплатив налог до этой даты и подав уточненку, штрафа не будет?Цитата:
Сообщение от Январь
Вижу, но не менее 1000 руб. То есть штраф 1000 рублей, верно?
Как в НК написано, 1с может и ошибиться.Цитата:
Сообщение от Ромашка+
ДаЦитата:
Сообщение от Ромашка+
По уточненке, если к доплате будет, смотрите, чтобы было положительно сальдо на ЕНС, достаточное для зачета в счет налога и пени, если набегут.Цитата:
Сообщение от Ромашка+
