Будьте добры, подскажите по заполнению платежки по уплате годового налога Ип без работников, усно 6%:
в поле 107 ставить ГД.00.2009 или КВ.04.2009?
Вид для печати
Будьте добры, подскажите по заполнению платежки по уплате годового налога Ип без работников, усно 6%:
в поле 107 ставить ГД.00.2009 или КВ.04.2009?
Конечно,ГД.00.2009,налог годовой
Tereza, спасиб!!!
Скажите, КБК по единому налогу при УСН 15% и минимальному налогу разные?
В списке КБК я нашла:
182 1 05 01030 01 1000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов. Или это что-то другое?
В прошлом году тоже вышел минимальный и я уплатила его на КБК по единому налогу при УСН. Получается, если ошиблась, то еще письмо нужно писать, чтобы перебросили на другой КБК?
Так, уже сама нашла, что это как раз тот самый КБК по минимальному налогу. Прошлогодняя декларация заполнялась иначе, поэтому я там накосячила. Не иначе теперь письмо писать. Да еще пени наверняка сдерут.
Подскажите пожалуйста как следует заполнять платежку на перечисление единого налога при УСН. У меня дохожы 6%.
Выручка была 14000 р, платежи в фонды 2500 р, итого я получаю (14000* 6%) * 50% = 420 р
КБК мне надо указывать 18210501010011000110?
Основание платежа - ТП?
ТИп платежа - НС?
здесь можноЦитата:
Подскажите пожалуйста как следует заполнять платежку на перечисление единого налога при УСН
Проверьте меня, пож-та... В 1 кв.начислено (и уплачено)налога 6% 78000-00,во 2 кв. -нет, в 3 кв. -108000-00(тоже уплачено), нарастающим итогом получается 186000 всего начислено и уплачено, в 4 кв доходов не было, налога соотв. тоже, но было начисление страх. взносов в пенс.фонды 12600.
Я пишу в декларации в 1 разделе:
стр.030-78000,
стр.040-0,
стр.050-186000,
стр.060-0,
стр.070-12600,
во 2 разделе :
стр.260-186000,
стр.280-12600.
Правильно? И пишу в налоговую письмо- прошу зачесть 12600 в счет предстоящих платежей но ед. налогу на 2010год...Поскольку все уже было уплачено и назад возиться возвращать некогда мне уже...
Новая форма, и еще туплю страшно, рожать уже через месяц, сдать бы скорее все успеть...
anetanet, налог не считается поквартально. Поэтому что значит "во 2 кв. -нет" - я не понимаю. Налог считается за полугодие. И он судя по всему должен быть 78000, вряд ли у Вас налог за полгода равен нулю. Значит и в строке 040 ставится 78000.
А все остальное правильно
Подскажите пожалуйста по моему вопросу. По той ссылки, что давали выше, надо самому выбирать все эти реквизиты, а я не знаю какие выбирать.
конкретно какие? регион,район,город прошли? вид уплаты-наличными,если через Сбер,тип платежа-0,КБК 18210501010011000110,статус-09...Цитата:
а я не знаю какие выбирать.
Спасибо большое! Со 2 кв. я имела в виду что доходов не было, соотв-но добавления налога тоже, значит, нарастающим итогом осталась сумма 78000 с 1 квартала. Я так понимаю, ее и надо ставить в строку 040?Цитата:
Сообщение от Над.К
даЦитата:
ее и надо ставить в строку 040?
Все у Вас правильно...Цитата:
Сообщение от Nandya
А мы не можем знать, правильно или нет. Поскольку неизвестно, были ли начисления авансов по отчетным периодам. УПлата их никакой роли не играет для заполнения декларации.
Вряд ли все 5 млн свалились фирме в 4 квартале ;)
Вот эти:Цитата:
Сообщение от Лёнка
Основание платежа - ТП?
Тип платежа - НС?
Я сдалю через банк. Что за регион, район город?
А на счет КБК у меня возникли сомнения из-за того, что вот здесь http://wiki.klerk.ru/index.php/УСН:_...B0.D1.82.D0.B5
указан КБК в строке 020 18210501010011000110, а чуть ниже я так понял, если уменьшать налог за счет взносов ПФР в строке 080 КБК 18210501030011000110.
Вот и не знаю на какой КБК перечислять.
Дмитрий81, чуть ниже указан КБК минимального налога, которого просто нет при УСН 6%. Просто по правилам заполнения декларации строка все равно должна быть заполнена, поэтому так КБК минимального и указан
это когда наличнымиЦитата:
Что за регион, район город?
:yes:Цитата:
Основание платежа - ТП?
Тип платежа - НС?
Над.К и Лёнка спасибо. Пойду завтра отправлять по банку налоги.
Спасибо всем большое!!!
Добрый вечер!
Помогите, пожалуйста, заполнить декларацию построчно...
УСН 6% регистрация 25 октября 09г.
Доход есть только в декабре 6356 руб.
Оплачен ФП 1271 руб.
Могу уменьшить налог, но не более, чем 50%.
Мой налог к уплате составил 191 руб.
Теперь построчно только по заполняемым строкам:
030, 040, 050 по нулям авансовых платежей нет;
060 = 191 руб. тоесть имеено перечисляемую суму налога;
260 = 382 руб. начисленную сумму налога до уменьшения на 50%
210, 240 = 6356 руб.
280 = 1271 руб.
Всё больше ничего не указывается? Ничего не пропустила?
Какие подтверждающие документы или копии я сдаю с декларацией? Платежки налога и ФП?
Ещё как заполняется имя: на каждой новой строчке с большой буквы, а лишние клетки ставится прочерк или просто пусто?
стр.280 - 191 руб
А все остальное верно
Никаких документов сдавать с декларацией не надо.
Образцы заполнения деклараций есть тут
Не понятно.Цитата:
Сообщение от Над.К
Стр. 280 Сумма уплаченных за налоговый период страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, а также выплаченных работникам в течение налогового периода из средств налогоплательщика пособий по временной нетрудоспособности, уменьшающая (но не более чем на 50%) сумму исчисленного налога.
Я думала в этой строке именно сумма ФП ставится, а получается сумма налога ...
Ещё раз это точно именно так?
СТавится сумма, которая уменьшает налог, а не всяЦитата:
уменьшающая (но не более чем на 50%) сумму исчисленного налога.
ИП, УСН 6%, доходы
Вопрос про КБК в декларации: КБК в строках 020 и 080 ставить одинаковые?
нет,в 020-КБК с доходов,а 080-КБК минимальногоЦитата:
КБК в строках 020 и 080 ставить одинаковые
Спасибо, там циферка 3 появляется
А в моем случае другие строки, где упоминается минимальный налог, ведь не заполняются? Зачем тогда КБК минимального налога?
ставите прочерк в стр 090...Цитата:
А в моем случае другие строки, где упоминается минимальный налог, ведь не заполняются?
спросить бы того,кто правила составлял :DЦитата:
Зачем тогда КБК минимального налога?
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, заполнить декларацию …
УСН доходы минус расходы
В прошлом году у фирмы были убытки и платили минимальный налог (14 000р.)
Раньше в декларациях было поле 030 (Сумма разницы между суммой уплаченного минимального налога и суммой исчисленного в общем порядке за предыдущий налоговый период).
Так как исчисленного в общем порядке не было, я бы вписал в это поле 14 000 и это бы уменьшило налоговую базу для исчисления налога.
В новой декларации аналогичного поля 030 нет, должен ли я вычесть из налоговой базы 14000?
Проще говоря, прибавляется ли к прошлогодним убыткам уплаченный минимальный налог?
Dmitriy G., если бы Вы прочли порядок заполнения декларации, то Вы бы знали куда писать минимальный налог. В порядке об этом прямо говорится
Я нашел ответ на свой вопрос? Читать нужно а потом спрашивать, если не понял :).
Вот только хотел уточнить: если у фирмы были убытки, то есть налога исчисленного в общем порядке не было,
сумму разницы между суммой уплаченного минимального налога и суммой налога, исчисленной в общем порядке, будет ровняться минимальному уплаченному налогу?
Да
Спасибо!Цитата:
Сообщение от Над.К
Здравствуйте, помогите разобраться…
ИП на УСН 6% . Авансовые платеже в течение года не производил, перечислений в ПФ тоже не делал. Подскажите, правильно ли веду расчет?
Сумма доходов (210) -200111 (за первый квартал-144700, второй -37933, третий -15578. четвертый -1900 )
Сумма исчисленного налога (260) -12007
В ПФ (280)- 6003 ( не более 50% от 260)
Значит в декларации указываю
Первый квартал(030)- 144700*6%-1818 = 6864
Полугодие (040)- (37933*6%-1137(сумма отчисл. уменьш. не более чем 50% налога)) +6864 =8002
Девять месяцев (050)- (15578*6%-467)+8002 = 8469
Сумма налога за налоговый период(060)- прочерк
Сумма налога к уменьшению (070) 8469-(12007-6003)= 2465 ???
Как образовалась в декларации пока что несуществующая переплата и какую же сумму нужно заплатить- 7275 в ПФ и 8469+2465 налогов или 7275 в ПФ и 6004 налогов.
Если Вы не делали перечислений в ПФ в течение года, то почему при расчете налога за 1 квартал, полугодие и 9 месяцева Вы уменьшаете сумму налога на эти взносы?.Цитата:
перечислений в ПФ тоже не делал.
Строки 040 и 050 тем более неправильно заполнены, поскольку налог считается за полугодие и 9 месяце, а не за 2 и 3 квартал.
заполнение декл.по УСН за год, совсем меня запутало,помогите пожалуйста. За
1, 1кв.09-(НБ -120000руб.) уплачен налог 7200-00. ПФ-нет.
2, полугод-(НБ(с нарастающим) -190000руб, Уплачен налог 1800-00 + ПФ(за работников 3500-00 )
3, 9-месячев- (НБ-240000руб , Уплачен налог 2000-00(просто без подсчетов) +Пфраб.4925-00)
4, за Год - ( НБ-290000руб., Уплачено Пфраб.-5040-00,+ПФфиксир.4850-00)
Заполняю декларацию так:
стр.240- 290 000
стр.260- 17 400
стр.280- 8 700
здесь вроде все понятно , а далее"?"
стр.030- 7200
стр.040- 7900
стр.050- 7200
5, что указать в строках 060 и 070 , ведь уплачено в налоговую налога 11000-00(7200+1800+2000),
6, платить ли еще что-нибудь по сроку до 31марта2010г,
7, как зачесть переплату?
Хотел сейчас произвести оплату и одновременно сдать декларацию. Расчеты вёл исходя из “своевременных перечислений” .или так сделать нельзя?(штрафы и пени мне ведь позже насчитают)Цитата:
Сообщение от Над.К
Строки 040 , 050 нарастающим итогом-это понятно. а уменьшать налог за полугодие и 9 месяцев на размер пенсионного взноса за полгода и 9 месяцев соотвеиственно?Цитата:
Строки 040 и 050 тем более неправильно заполнены, поскольку налог считается за полугодие и 9 месяце, а не за 2 и 3 квартал.
В этой ветке уже были примеры расчета, но они меня запутали окончательно.
Нельзя. Уменьшить налог можно только на уплаченные взносыЦитата:
или так сделать нельзя?
Поэтому, если Вы оплатили взносы в 4 квартале, то и уменьшить можете налог только при расчете его за год.
Спасибо Над.К !Цитата:
Сообщение от Над.К
Остался только один вопрос. Как все же рассчитывать авансовый платеж для декларации при уменьшении налога на сумму уплаченную в ПФ. Авансовый платеж за полугодие минус суммарные платежи за полугодие в ПФ= строка 040 и аналогично за девять месяцев = 050?
чтож так не везет-то , пожалуцста ,пособите,ответьте на вопросы . пожалуйстааа, по теме 436.
