Вид для печати
В 1 разделе за 1 кв, во 2 разделе- за 6 мес.Цитата:
Сообщение от Галакси
Да. Но есть вероятность штрафа по ст. 123 нк.Цитата:
Сообщение от Галакси
В принципе-да. Вчера кто-то уже писал, что за такие авансы их оштрафовала налоговая.Цитата:
Сообщение от Галакси
Посмотрите тут http://mvf.klerk.ru/nb/445_13.htm.
спасибо. 20% от суммы это не так страшно. главное чтобы они не забрали себе этот "авансовый" ндфл - первый раз с такой ситуацией сталкиваюсь
Спасибо за быстрый ответ.Цитата:
Сообщение от gnews
И тем не менее, интересует именно что написать в строках 110 и 120, чтобы не получить ШТРАФ. Ведомость можем состряпать любую. Соответственно и з\п выплатить когда налоговикам больше нравится)), главное чтобы не придирались. И я так понимаю что в нашем случае указываем в 040 - 5850; 070- 3900, тк в январе НДФЛ не уплачивался в бюджет? и в январе 140 - 0, верно?
110-дата, когда выдали деньги (з/пл) работнику на рукиЦитата:
Сообщение от IP-шник
120 -день, следующий за днём выдачи з/пл .
Если откроете календарь, то поймёте, какие даты нужно указать.
В 1 разделе за 1 кв указываете, то, что начислили в 1 кв.
Нет.Цитата:
Сообщение от IP-шник
Указать сумму НДФЛ январской з/пл.
Перечисление НДФЛ в бюджет в 6-ндфл не указывается. Налоговики посмотрят уплату налога в карточке расчётов с бюджетом .
Ве доброго времени суток!
Перечитала ветку, пришла в ужас. Ситуация такая. Я только пришла в компанию. До меня,в том числе и в первом квартале этого года, отпускные выплачивали странным образом - 2 раза в месяц, в аванс и в зп. Причем при выплате отпускных в аванс сумму отпускных к перечислению округляли до сплошных нулей. НДФЛ с отпускных перечисляли 1 раз в месяц, вместе с общим НДФЛ по зп. ЗП уволенным перечисляли тоже как левая нога захотела - кому как, НДФЛ, соот-но так же. Я сначала во 2-м разделе показала все начисления, перечисления и удержания отпускных, уволенных и всяких договорников как надо было бы сделать в идеале. Теперь понимаю, что этим подписываю себе приговор, т.к. сумма штрафа в 20% будет ну ооооочень не маленькая..... Есть крамольная мысль, забабахать во 2-й раздел различные начисления и удержания подстроившись по даты уплаченного НДФЛ, все что не влезет в эти суммы-даты запихнуть в начисления зарплаты, благо хоть она выплачивалась и перечислялась вовремя.... Это ведь всплывет только при выездной проверке?
И что делать с зп март все-таки? А то поначиталась всего и совсем запуталась...
Показываю в разделе 1 в строках 020 - все наччисления за 1 кв. 2016, в стр. 030 - все вычеты за 1 кв, в стр. 040 - весь налог исчисленный за 1 кв. 2016, в стр. 070 удержанный налог за 1 кв. (в идеале должен стремится к равенству с перечисленному за 1 кв. 2016 в течении 1 квартала 2016), стр. 080 - остаток налога с зп за март 2016, которая была выплачена 08.04.2016.
В разделе 2 про зп за март рисую:
стр. 100 31.03.2016
стр. 110 08.04.2016
стр. 120 09.04.2016
стр. 130 - зп за март минус отпуск, увол и поочее, уже указанное в блоках ранее
стр. 140 - отстаток удержанного ндфл за март
Так?
Спасибо Вам ;)Цитата:
Сообщение от gnews
Проверьте пожалуйста:
020 45000
040 5850
070 3900
100 31.01.2016 130 15000
110 12.02.2016 140 1950
120 15.02.2016
100 29.02.2016 130 15000
110 11.03.2016 140 1950
120 14.03.2016
100 31.03.2016 130 15000
110 14.04.2016 140 1950
120 15.04.2016
верно? штрафа не будет?
даЦитата:
Сообщение от Анонимка75
ну или если выплаты были по безналу, то можно отследить и при камералке
этого никто не знает. разъяснений не было.Цитата:
Сообщение от Анонимка75
нет. там ноль. было разъяснение, что там только тот НДФЛ который невозможно удержать.Цитата:
Сообщение от Анонимка75
похожеЦитата:
Сообщение от Анонимка75
быстрее красиво.Цитата:
Сообщение от IP-шник
ну вам виднее...Цитата:
Сообщение от IP-шник
Коллеги, я со всем разобралась, кроме мат.выгоды и питания. 100 это последний день месяца, например, 31.01, 110-это дата перечисления зп, например 10.02 (или нет?), 120-??? 29.02 или 11.02?
не проще ли сдать то, что считает программа.Цитата:
Сообщение от бух2007
придерутся - не ваши проблемы, пусть сами пересчитывают цифирки на нолики
думаю не покатит отмазаться от штрафа "ну 1С так посчитала"Цитата:
Сообщение от Наталья888
2-НДФЛ - сведения годЦитата:
Сообщение от бух2007
6-НДФЛ - отчет за квартал
все одинаково
по аналогу другой отчетности.
через пару дней, когда голова отдохнет - отправьте уточненку. штрафа не будет.Цитата:
Сообщение от Puzik
налоговая пока получит, пока проверит...
телефон ведь указываете, могут и сами перезвонить, если с камеральщиками повезет
естественно, до 24 час. сего дняЦитата:
Сообщение от Sharlynn
всегда так было... подруга так влетела, на 5000 руб. Снял из зарплатыЦитата:
Сообщение от Генук
не проще ли от обратного:
в екселе в форме поставите элементарные формулы и подгрузите ее в программу
опять же, если привязано к 1с - автоматом считаете. требуется калькулятор только
Здравствуйте.
Вопрос такой: б/л в течении месяца не выплачивались, начисляли в течении месяца (обычно сразу скопом в один-два дня) и выплачивали в зп.
Тогда мне в разделе 2 как показать допустим бл за январь
100 31.01.2016 130 10000,00
110 08.02.2016 140 1300,00
120 09.02.2016
или
100 08.02.2016 130 10000,00
110 08.02.2016 140 1300,00
120 29.02.2016
Момогите, пожалуйста......
Замученный аноним, "или"
БЛ и отпускные = доход возникает только при выплате, пусть хоть они начислялись за Куликовскую битву.
На пальцах: для БЛ и отпускных ВСЕГДА 100 = 110
Мы з/п выдаем до 15-го числа следующего месяца.
Упорно не понимаю, почему в строке 100 Дата фактического получения дохода" - на форуме предлагают ставить даты начисления з/п - то есть 31.01.2016, 29.02.2016...
Это же Дата фактического получения дохода", а не начисленного
Объясните!!!
АнонимН, Статья 223 НК РФ
Цитата:
2. При получении дохода в виде оплаты труда датой фактического получения налогоплательщиком такого дохода признается последний день месяца, за который ему был начислен доход за выполненные трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором (контрактом).
Генук, спасибо! теперь понятно.
Условная реальность, но узаконенная...
Господа проверьте пожалуйста:
БЛ, отпускных не было, за деабрь НДФЛ в январе не платили.
За март НДФЛ заплатили в апреле.
020 45000
040 5850
070 3900
100 31.01.2016 130 15000
110 12.02.2016 140 1950
120 15.02.2016
100 29.02.2016 130 15000
110 11.03.2016 140 1950
120 14.03.2016
100 31.03.2016 130 15000
110 14.04.2016 140 1950
120 15.04.2016
верно? штрафа не будет?
Кстати, вышел Налогоплательщик версия 4.47.2 - там декларацию разбили уже на 3 листа, разделы 1 и 2 принудительно разбили на два разных листа.
Вдруг кому интересно. Обновилась с утра, а там по-новому...
IP-шник, неверно... поправьте одну эс: 070 = 040 = 5850... последний блок можно не показывать - некоторые ИФНС не пропускают пока апрельские даты
Генук, Спасибо Вам!
При том что в рамках квартала уплачено 3900, а начислено 5850, всё равно 040=070?
Последний блок Вы имеете ввиду целиком: 100, 110, 120? или только 110,120?
IP-шник, целиком, если настройка приёмки у местной ИФНС выплюнет... но для первой пробы оставьте - чтоб потом не забыть в июле...
Раздел 1 заполняется по периоду действия как 2-НДФЛ: если налог ЗА март удержан на момент сдачи 6-НДФЛ (сегодня), то он идёт в 070
Понятно, ещё раз спасибо.
Да мы если честно, хотели на бумажке только сдать(без флэшки), тк у нас один сотрудник...
Добрый день! Подскажите пожалуйста как быть. НДФЛ за окт, нояб, дек 2015г. перечислен в апреле 2016г. За Янв, Фев, Март еще не перечислен. Второй раздел 1 кв получается должен быть пустым? А в расчете за 2 квартал во втором разделе нужно будет уже их указать, верно?
Второй раздел это выплата зп, больничных и прочего. ЗП у Вас выплачена?Цитата:
Сообщение от sky454544
Я по всем организациям сдала так, приняли, что будет дальше не знаю.
100 15.02.2016
110 15.03.2016
120 15.02.2016 и т.д.
Не знаю, как с НК, но ясно и понятно 100 строка - дата фактического получения дохода ( т.е. расписался в ведомости, значит получил)
110 дата удержания - тоже в этот день.
120 срок перечисления -15.
Сходила в соседнюю бухгалтерию, там бухгалтер так же сдал.
Поживем , увидим.
Добрый день. Интересует как они будут выставлять штраф? Или не дожидаясь оплачивать? просто обнаружила неуплату у себя по декретнице, она проработала пару дней в феврале, а потом ушла в декрет. Программа посчитала все верно, а я отправила ндфл по ведомости, и забыла про нее. Сейчас делая отчет увидела. Получается я не уплатила 1053 руб *20% штраф=211 руб. Так?
Доброго времени суток. ПОдскажите начала заполнять расчет 6НДФЛ - у меня такой вопрос.в разделе 2 Дата и суммы фактич. получ. доходов в стр.110 и 120 - где указываем дату оплаты и дату перечисления налога. У меня зарплата сотрудн. выплачивается 1-го числа след. мес:
в 100 гр. - дата начисления пишу 31.03.2016г.
в 110 дата выплаты пишу 01.04.2016г.????
в 120 дата перечисления налога пишу 04.04.2016г. ??????? или оплату за апрель я буду показывать во 2 квартале???? Подскажите как правильно. Очень жду ответа...
З/п выплачена, а ндфл перечислили только в апреле.Цитата:
Сообщение от Puzik
Неправильно поставила в предыдущем посту, надо было
110 15.02.2016
Хотела еще уточнить по аренде автомобиле у физ.лица. В марте начислили сумму, а перечислили больше. НДФЛ уплатили с начисления. Как быть- указать сумму переплаты или , то что начислили?
Таша77, если по честному - то надо показывать с выплаты, но тогда пойдёт штраф за неудержание и неперечисление в бюджет.
Вы честная? Вон в Новой Зеландии женщина вернула в библиотеку книгу, которую она взяла аж в 1948 году и держала дома:
https://pbs.twimg.com/media/ChLx5UdUcAA5kl4.jpg
Увы когда выдавали совесть, была в очереди самая первая. Я уже отправила платежку с ндфл на сумму переплаты и морально приготовилась к штрафу. Буду показывать как правильно. Спасибо.
Надо было с перечисления. (Но так вы попадаете на штраф).Цитата:
Сообщение от Таша77
Пусть физик возвращает переплату.
Ладно , все равно с физиком работаем дальше, нет смысла гнать суммы туда и сюда. Буду платить штраф. Я правильно понимаю штраф с суммы самой ндфл , которую не уплатили?
пожалуйста подскажите . отчет не отправляю....
Доброго времени суток. ПОдскажите начала заполнять расчет 6НДФЛ - у меня такой вопрос.в разделе 2 Дата и суммы фактич. получ. доходов в стр.110 и 120 - где указываем дату оплаты и дату перечисления налога. У меня зарплата сотрудн. выплачивается 1-го числа след. мес:
в 100 гр. - дата начисления пишу 31.03.2016г.
в 110 дата выплаты пишу 01.04.2016г.????
в 120 дата перечисления налога пишу 04.04.2016г. ??????? или оплату за апрель я буду показывать во 2 квартале???? Подскажите как правильно. Очень жду ответа...
