Да не ту цифру я на калькуляторе впопыхах набрала. 9408 - 8952 = 456
Вид для печати
Да не ту цифру я на калькуляторе впопыхах набрала. 9408 - 8952 = 456
Я наверно не правильно написала доход. Правильно должно быть вот так:Цитата:
Сообщение от Над.К
1кв. - 90000руб
1полуг - 462000 руб
9 мес - 711 000 руб
год - 909 000 руб.
Итак, получается что за 1 кв.уплачено 90 000*6%=5400 (УСН)-4302 (квартальные уплаченные взносы)=1098
Уплачены взносы 4302 (взносы) и 1098 УСН
Полугодие 462 000*6%=27720 (УСН) - 8604 (взносы за полугодие) и - 1098 (УСН уплаченный за 1 кв) = 18018
Уплачены 4 302 (взносы) и 18018 УСН
9 мес 711 000*6%=42660 (УСН) - 12906 (взносы за 9 мес) -18018 (УСН уплаченный за полугодие) - 1098 (УСН уплаченный за 1 кв)=10638
Уплачены 4302 (взносы) и 10638 УСН
год 909 000*6%=54540 (УСН за год)- 17208 (взносы за год) - 10638 (УСН уплачен. за 9 мес) - 18018 (УСН уплачен. за полгода)-1098 (УСН уплачен. за 1кв)=7578
Уплачено 4 302 (взносы) и 7578 (УСН)
Надежда, у меня картина года вот такая получается. Как мне эти цифры раскидать в декларации?
030 - 1098
040 - 19116
050 - 29754
060 - 7578
070 прочерк
260 - 54540
280 - 17208
Над.К, достаточно декларацию скрепить степлером? Кроме бумажного носителя в электронном виде нужно предоставлять?
Вот степлером как раз лучше не скреплять. Поскольку страницы портятся. Скрепочкой аккуратно скрепляете
Обязанность сдавать в электронном виде есть только у лиц, у которых среднесписочная численность работников свыше 100 человек. Но это не значит, что с Вас незаконно не будут требовать сдавать в электронном виде
Спасибо, теперь понятноЦитата:
Сообщение от Над.К
Доходы-расходы
По итогам 1кв., полугодия, 9 месяцев и года все время получался минимальный налог. Заполняются ли в этом случае строки 030, 040, 050 или ставим сразу за год по строке 090?
Аноним, минимальный налог считается только по итогам года
У вас по итогам 1кв, полугодия и 9 месяцев убытки? Тогда 030,040,050 не заполняете
Зета, спасибо. Да, по итогам каждого периода был убыток.
Подскажите верен расчёт
030 - 177
040 - 1117
050 - 2095
060 - 939
201 - 6
210 -337365
240 - 337365
260 - 20242
280 - 17208 ( или 17209 ? )
остальные графы - прочерк
заплатил в первом кв аванс 2240, вопрос - по году платить 793 (как следует из таблицы расчётов) или по графе 060 - 939 руб.
Большое спасибо!
даЦитата:
Сообщение от Аноним
Добрый день! Подскажите правильно ли я понял (усн 6% без сотр):
1. если мы не платили авансовые платежи в течении года, то в строках 030-050 мы все равно пишем сколько мы должны налоговой за соответствующие периоды (ПФР тоже поквартально не платили)
2. Если взносы в ПФР, заплаченные в декабре 2012 г., больше исчисленного налога, то в строке 060 получается прочерк?
3. В 2013 г. лучше все платить поквартально (особенно ПФР), чтобы при нибольших доходах забыть про налоги. Раз в год уже не пройдет?
УСН (д-р) Здравствуйте, подскажите, не правильно оплатила авансовый платеж за 3 кв, нужно доначислять за 3 кв и платить именно за 3 кв. или доначислить, а заплатить больше за год?
ДаЦитата:
Сообщение от lenski
Спасибо
Здравствуйте.
По итогам 1кв- прибыль, начислен налог 4000
по итогам полугодия- убытки
по итогам 9 месяцев-убытки
по итогам года прибыль, начисленный налог 30000
Правильно ли я заполняю строки?
030-4000
040- -
050- -
060- 30000
Спасибо.
нет, нужно нарастающим итогом
4000
4000
4000
34000
30000р -это начисленный налог всего за год ( то что в декларации по стр 260)
может нужно было так?
030-4000
040-4000
050-4000
060-26000 верно??
у вас УСН доходы?
попробуйте в разделе инструменты воспользоваться калькулятором для УСН доходы
Storn, что Вы такое пишете???? Убытки по итогам 1 полугодия и 9 месяцев. Прочерки в строках 040 и 050.
Ну как так можно? :( Какие убытки могут быть при УСН 6%?
Sneganna, Вы на минимальный налог случаем не выходите?
Прошу помощи. У меня ИП УСН 6%, работников нет. В 2012 году работал только в конце декабря и получил доход 5600 руб. В пенсионный фонд оплатил - 17208,25 руб. Заполнил декларацию:
строка 030 - 0;
строка 040 - 0;
строка 050 - 0;
строка 060 - прочерк;
строка 070 - 168;
строка 090 - прочерк.
строка 210 - 5600;
строка 220 - прочерк;
строка 230 - прочерк;
строка 240 - 5600;
строка 250 - прочерк;
строка 260 - 336 (5600х0.06);
строка 270 - прочерк;
строка 280 - 168 (336/2 ум на 50%).
Всё ли я правильно заполнил?
А то мне пришло письмо из УФНС с требованием пояснить или внести исправления в налоговую декларацию. В письме указаны две строки:
строка 1_060 - 0.00 (Плательщик-значение) - 168.00 (Инспектор-значение) - -168.00 (Отличие);
строка 1_070 - 168.00 (Плательщик-значение) - 0.00 (Инспектор-значение) - 168.00 (Отличие).
Мне совершенно не понятно, что не правильно и что надо исправить? Может кто-нибудь сможет подсказать?
Добрый день! Подскажите пожалуйста, (ИП, доходы, в единственном числе) в 2012 г. получен доход от трех видов деятельности: необходимо ли сдавать три декларации по УСН? Если да, то взносы в фонды как указать в декларации.
Аноним, одну сдавать декларацию
Над.К На минимальный не выходим точно, а налогообложение у нас доходы-расходы.
Хочу понять, правильно я заполнила строки 040 и 050 , если по итогам полугодия и 9 месяцев были убытки...
Sneganna, я уже написала, что должно быть в этих строках.
неправильно заполнили. У Вас в разделе 1 все прочерки должны быть, а в разделе 2 строка 260 равнятся строке 280. У Вас нет налога за год. А Вы еще и какое-то возмещение налога от государства нарисовать в строке 070 :(Цитата:
Сообщение от Ventus
Спасибо огромное за ответ!Цитата:
Сообщение от Над.К
То есть, мне надо переписать:
в стоке 070 - прочерк;
в строке 280 - 336.
Я правильно понял?
А оплатить мне надо было 336 руб? А то я оплатил 168 руб.
А пенсионный фонд разве не в счет? Я оплатил 17208,25 руб.Цитата:
У Вас нет налога за год.
Ventus, это взносы, а не налоги. Налог Вы можете уменьшить на взносы полностью (а не на 50%). Вот Вы его и уменьшаете до нуля. А Вы мало того, что уменьшили всего на 50%, так еще и не туда сумму написали в разделе 1. Если оставить все так, как у Вас написано в разделе 2, то 168 рублей должно быть не в строке 070, а в строке 060
Вам вообще ничего платить не надо.Цитата:
Сообщение от Ventus
Над.К, так тогда в строке 280 нужно ноль написать? Или как?
То есть 6% от моего дохода (336 руб) - это не налог, а взнос? Что же тогда налог? То, что оплачивается в пенсионном фонде (17208,25 руб)?Цитата:
Ventus, это взносы, а не налоги.
