НельзяЦитата:
Сообщение от lenski
Вид для печати
НельзяЦитата:
Сообщение от lenski
На взносы за 1кв можноЦитата:
Сообщение от lenski
Подскажите, пожалуйста, ИП УСН 6% без работников. Авансовый платеж за 9 месяцев не был уплачен. как заполнить декларацию?
стр 050 сумма исчислен налога, 10657
стр 060 сумма подлеж уплате ? ведь должно по идеи 14597, а авансовый платеж не уплачен и к уплате всего 25255, как здесь быть?
Всего надо уплатить 32147 руб (стр 260)
взносы 6893 (стр 280)
lenski, в декларации указываются начисленные суммы (ну писали тут стописят раз об этом). А строка 060 получается математическим путем после заполнения раздела 2 и строк 030-050 раздела 1. Там формула написана у строки 060.
А уплатили авансы или нет, на цифрах в декларации это никак не отражается. Вообще никак.
В 2011 году нам выставили требование на списание налога из-за неправильно заполненной декларации (в последствии декларацию поправили, а в налоговой забыли требование отозвать), деньги списали 27 декабря 2012 года.
Могу я эти денежные средства указать как аванс, в счет будущих периодов или лучше потребовать возврат?
проверьте мое заполнение, хочется все правильно с первого раза сдать...
Доходы:
1 кв. - 0
полугодие - 0
9 месяцев - 0
год - 15000
сумма налога - 900
сумма страховых взносов - 900 (как я поняла уменьшать в этом году можно до 100%??)
итак :
030-060 по нолям
210 - 15000
240 - 15000
260 - 900
280 - 900
Можете учесть при уплате налога в следующий раз. Но надо убедиться, что по данным налоговой эта сумма висит в переплате.Цитата:
Сообщение от Марикамама
Вы ИП? Доходы были только в 4 квартале?Цитата:
Сообщение от Марикамама
да, ИП 6%, да доходы были только в 4 квартале
УСН 6%. Подскажите пожалуйста, если в 1 и 2 квартале не было доходов и соответственно налог не платился, но перечислялись взносы с заработной платы, могу я в декларации их учесть в строке 280 и соответственно при платеже за год учесть все взносы с зарплаты уплаченные за год, хотя доход был только в 3 и 4 кв или включать только взносы уплаченные в 3 и 4 кв? т.е. в те периоды когда был доход
в третьем квартале налог по усн платили за минусом взносов уплаченных в 3 кв
спасибо
п.с. извините, если сумбурно..
в дополнение.... у нас ООО и получается нужно учитывать не все взносы уменьшающие сумму налога, а не более 50 %, в расчет брать сумму дохода за год, я правильно понимаю?Цитата:
Сообщение от Анжелика707
Анжелика707, налог по УСН (и авансовые платежи) считается нарастающим итогом с начала года: за 1кв, за полугодие, за 9 месяцев, за год. А не поквартально
Взносы полугодия можно учесть при расчете за 9 месяцев и за год
В пределах 50% налога (авансового платежа)
В меню Инструменты есть Расчет УСН 6% с заполнением декларации
Здравствуйте, помогите пожалуйста, первый раз заполняю декларацию .
Доходы 1 квартал- 45000
2 квартал-45000
3 квартал- 45000
4 квартал- 45000
Взносы в ПФ в полном объеме 17208 оплатила 20.11.2012
Авансовый платеж - 2500 ( 25.09.2012)
Больше ни чего не платила.
Заполнятю так:
Строка 210- 180000
240- 18000
260- 10800
280- 10800
Пожалуйста подскажите, что должно быть в строках 030,040,050?
Если ставлю 030- 2700
040-5400
050-8100
Строка. 060- --
Строка. 070-8100 ( так выдает программа, но это же не правильно?)
Что должно быть в 030,040,050? Пожалуйста подскажите. Заранее спасибо.
Правильно. Взносы превышают налог ведь
Простите, еще вопрос, сумма налога к уменьшению 8100, что значит, мне эту сумму вернут или что она отображает? А то что я оплатила 2500, а по сути не надо было платить совсем, ни где не надо показывать в декларации?Цитата:
Сообщение от Зета
А строки 030-050, это мои (45000* 6%=2700 и т. Д.) просто расчетные и в моем случае их платить не надо? Просто я была у бухгалтера на консультации и она сказала, что все не правильно я заполнила , а надо так: Строка 030-0, 040-0, 050-2500, 060-0 070-2500. Так что же в этих строках должно быть в моем случае? Голова кругом, помогите пожалуйста, напишите как надо. Спасибо большое.
По вашей декларации вам начислят к уплате по срокам:
25.04.12 2700
25.07.12 2700
25.10.12 2700
А 30.04.13 поставят к уменьшению 8100
Всё обнулиться как бы
Если бы вы платили фиксированный поквартально, то могли бы не платить вообще авансовые платежи. А так как только в 4кв заплатили, то авансовые надо было платить
2500 вы можете или вернуть, или оставить в счет будущих платежей
Бухгалтер вам неправильно сказал
Это значит я первый раз правильно заполнила деклорацию? Строки 030-2700, 040-5400, 050-8100, 060- --, 070- 8100. Мне можно сдавать ее в таком виде? И что будет за то что я не платила авансовые платежи? А если бы платила мне что потом бы эти суммы вернули бы? Спасибо большое за терпение.Цитата:
Сообщение от Зета
Правильно сдавать именно в таком виде
Будут пени
Вернули бы по заявлению. Или можно не возвращать, а оставить в счет будущих платежей
Спасибо большое за терпение и ваш труд.Цитата:
Сообщение от Зета
Здравствуйте! Тоже вопрос по заполнению декларации за 2012 год. ИП УСНО 6% без работников.
1 кв. доходов не было, т.е. 0. Взносы не платились
полугодие: доходы 61 500 руб. взносы уплачены за 1 полугодие в сумме 8 604, 13 руб. в июне 2012.
9 месяцев: доходы 63 000 руб. (т.е. в 3 квартале + 1500 всего). взносы в 3 квартале не платила
в октябре, ноябре, декабре доходов опять не было, т.е. 0. взносы уплачены за 2 полугодие в сумме 8 604, 13 руб. в декабре 2012.
Т.е всего доходов за год: 63 000 р. Налог 6% = 3780.
Но я ни в каком периоде 2012 года налог не платила. Т.к. уменьшала его на 100% взносов.
В 1 кв. понятно, что ничего платить мне не надо было, тк. доходов не было.
За полугодие я тоже не платила, т.к. 61 500 * 6% = 3 690. а взносы 8 604. т.е уменьшила на 100 %. к уплате 0
за 9 месяцев я тоже не платила. Но теперь думаю правильно или нет? т.к. 63 000 * 6% = 3 780. но я учитывала уплаченные взносы за 1 полугодие уплаченные в июне в сумме 8 604? Я правильно это сделала?
Что теперь писать с строке 050?
я думаю, что заполнить декларацию нужно так:
стр. 030 - 0
стр. 040 - 0
стр. 050 - 0
стр. 210 - 63 000
стр. 240 - 63 000
стр. 260 - 3 780
стр. 280 - 3 780
строки 060, 070 прочерки.
Это если я правильно думаю про 9 месяцев.
Правильно
Зета, спасибо большое. Просто я вдруг подумала, что раз я взносы не платила в 3 квартале в пенс. фонд, то и уменьшить налог за 9 мес. не могу. но оказывается, что взносы уплаченные ранее учитываются при расчёте будущих периодов. А так как у меня налог по усн небольшой, то получается что он весь идет как вычет.
В этом году на всякий случай буду платить взносы в пенс. фонд каждый квартал.
Налог УСН считается нарастающим итогом, а не поквартально.
Зета, да, я знаю. Это я про платежи в пенсионный фонд.:)
Зета, извините, еще вопрос. Вы сказали, что я рассчитала все правильно и платить мне ничего не надо (сообщение № 3678). А почему тогда, когда я ввожу данные в программу Налогоплательщик версия 4.33.2 мне по стр. 060 выводится к уплате 3 780? Это потому что программа не знает новое правило про 100 %?
Вряд ли. Если бы прг не знала, то уменьшала бы хотя бы наполовину. А то вообще не уменьшает. Значит, где-то еще не так заполняете
Зета, понятно. Спасибо. Но так-то я все правильно рассчитала? Тогда не буду программой пользоваться. В Excel заполню.
В меню Инструменты есть Расчет УСН с заполнением декларации
Зета, да, еще раз спасибо. Эта декларация в инструментах все правильно заполняет по таблице расчета.
Добрый вечер! Что-то не пойму, прислали из налоговой то должна по УСН,проверьте пожалуйста,сдавала в первый раз
ИП на УСН 6% (работники есть) Обороты 1кв-54654
2 кв 48593
3 кв 32145
4 кв 43029
пользовалась расчетом с сайта (ну и так проверила)
заполнила декларацию так 030-1640 проплатила 25.04.12 1640
040- 3100 проплатила 23.07.12 1460
050-4650 проплатила 24.10.12 1550
060-703 проплатила в январе
210 - 178421
240- 178421
260- 10705
280- 5352
Откуда может возникнуть долг 937 на 25.10.12?
ПФ заплатила в первом квартале 3476 и в 4-5276. Спасибо за помощь.
Вроде верно. Не считая кое-где 2 лишних руб.
По почте сдавали? Может, они неверно цифры ввели к себе в базу?
Спасибо. Нет,сдавала лично,как раз и книгу заверяла. А подскажите, пожалуйста,как запросить сверку, в произвольной форме написать и в канцелярию?
