Вот это как раз меня и смутило. Такое вообще возможно?Цитата:
Сообщение от бух2007
Вот это как раз меня и смутило. Такое вообще возможно?Цитата:
Сообщение от бух2007
Возможно. Просто не часто бывает, что в оборотке сальдо только по 2 счетам - 80 и 84. Но такое бывает.Цитата:
Сообщение от Аноним2016
Добрый день!
Я правильно понимаю, что те ИП УСН 6% с дохода в 2016 году, кто без работников с превышением 300.000 руб в год в ПФР уплачивают помимо 1% только ОМС? То есть ОПС (6204*26%*12мес) оплачивать не нужно? читаю вот пункт б) в приложенном файле...Поправьте, если я прав или неправ...
Вложение 57704
Как это, интересно, Вы сделали такой вывод? Там как раз ровно наоборот написано
Над.К, да вы правы, привык я к Пушкину больше, чем к таком изощренному языку.
Попутно Надежда к вам вопрос, если я в 2015 году оплатил 1% в ПФР за 2014 год, то в декларацию за 2015 год я этот расход не вписываю. правильно?
вписываете (если сумма налога позволяет)Цитата:
Сообщение от Trod
бух2007, я тогда ничего не понимаю...просто получается по обороту за 2015 год у меня выйдет не доплата по налогу 6%
Как считаете?Цитата:
Сообщение от Trod
Доходы*6%=налог
Налог минус все взносы, уплаченные в ПФР в 2015 году (в т.ч. взносы за 2014)=налог к уплате. Вот эту сумму платить в налоговую.
бух2007, я понял в чем моя проблема - я самостоятельно уменьшил уплату налога 6% во втором полугодии на уплаченную сумму, то есть я должен был оплатить 50.000 руб, а оплатил за второе полугодие 30.000 (20.000 разница как раз) и если я сейчас впишу, что я оплатил 20.000, то программа уменьшит 6% налог, а это будет неправильно с точки зрения ручной проверки в программе.
Я достаточно ясно изъяснился?
а уменьшил я её из-за того, что при оплате за 2014 год в 2015 году забыл вычесть эти 20.000 рублей....
то есть по де-юре я должен оплатить меньше, а де-факто больше, как-то так...что ли. как быть-то?
Trod, если Вы уплатили взносы во 2 кв 2015 года, то впишите их в соответствующую строку декларации в разделе 2.1. И программа Вам посчитает налог в разделе 1.1 правильно
Добрый день! Форумчане, подскажите пожалуйста. ИП закрывается. с 01 февраля 2016 г. работников уже нет. Подскажите мне в налоговую сдавать по сотрудникам 2-НДФЛ за январь 2016 г. и все?
6-НДФЛ надо сдать. Плюс отчетность по налогам ИП. Плюс отчетность в ПФ и ФСС
Над.К, спасибо
бух2007, вот мои платежи в ПФР
Вложение 57705
а вот реально оплаченный 6% налог
Вложение 57706
я запутался (((((
это ни о чем не говорит.Цитата:
Сообщение от Trod
Доходы надо знать за 1 кв, полугодие, 9 мес, год
бух2007, вот
Вложение 57707
020=54864
040=50936
070=50010
100=68377
Всего по итогам года надо заплатить налог 224187 (4437451*6%-19799-3650-18611)
бух2007, спасибо, но у меня в 1.1 в строке 020, 74663 руб (я реально оплатил эту сумму и как раз эти злосчастные 19799 рублей будь они не ладны, которые я забыл вычесть) если их вычесть из 74663, то все нормально...но я же не могу написать 020=54864, если оплатил реально 020=74663?
Trod, забудьте о том, что Вы оплатили реально. Это не имеет НИКАКОГО значения при заполнении декларации. там отражаются начисленные суммы, а не оплаченные. Вы могли вообще не платить или заплатить 100 рублей, но в декларации за 1 кв будет 54864.Цитата:
Сообщение от Trod
бух2007, да уж простите за тупость...у меня получаются расхождения в таком случае, вы же правильно написали мне в сообщении #379, а в 1С у меня вот что получается(((
раздел 2.1
Вложение 57708
раздел 1.1
Вложение 57709
Иными словами я могу такую декларацию сдать?(((
почему строки 140-142 не заполнили?Цитата:
Сообщение от Trod
140=19799
141=19799
142=19799
143=42060
Заполните и после этого раздел 1 перезаполнится
бух2007, да, спасибо большое, я просто не подумал, что нужно с 140 по 142 заполнять, теперь сходится, как у вас. (слава богу)
Извините уж за назойливость, но тогда я дальше не совсем правильно представляю, как себя быть дальше...в личном кабинете ФНС у меня переплата числится 176.518 руб. (почему-то, видимо эта сумма зачтется после проведения налоговой компании за 2015 год), она практически (но не полностью совпадает) с уплаченными реально налогами за 2015 год вот этим (175.610 руб. )
Значит мне нужно оплатить 224.187 минус уплаченные налоги 176.518 руб? то есть 47669 рублей и тогда сумма совпадет с налогом 224.187 руб?
То есть за 2015 год мне оплатить 47669 рублей? а декларацию как и получилось с вашими исправлениями со строками 140-142?
да, 224187 минус то, что было уплачено ранее.Цитата:
Сообщение от Trod
да, в декларации начисленные суммы. А сколько платить, отдельно считаем на калькуляторе)Цитата:
Сообщение от Trod
бух2007, дай бог вам крепкого здоровья за терпение, не каждый с моей упёртостью выдерживает.:nyear:
Насколько я понял у меня 3 ошибки, если вам конечно интересно будет...
PS Никогда не буду по частям платить 1%) это первое, может и можно конечно, но путаницы не наберешься, либо нужно тренироваться, чтобы во сне помнить моменты оплаты 1%.
вторая ошибка у меня втемяшилось в голову, что строки 140-142 одинаковые суммы я не буду подставлять, потому что это будет нарастающий итог то есть в голове прочно засело, что в моем случае 19799 + 19799 + 19799 + 42060 равно даже не буду говорить сколько :)!!!
ну и третья ошибка это то, что я "начал" подгонять реально уплаченные суммы с суммами, которые должны априори выйти в любой программе, которая формирует налоговую декларацию.
да и ФНС я так понял - по большому счету по барабану, когда я оплатил - главное, чтобы до сдачи налоговой декларации и чтобы сумма сходилась...иначе с ума сойдешь с такими как я :) я бы в психушку загремел или начал читать такую книгу
Вложение 57710
Короткий и, возможно, глупый вопрос: при сдаче декларации (ИП на УСН без работников, 15%, если это имеет значение) в налоговой просят паспорт? Паспорта на руках сейчас нет, но есть время для сдачи отчётности, вот и думаю, есть ли смысл ездить:)
Да им как раз не "по барабану". Потому что пени могут быть, если что-то не вовремя заплатите ))Цитата:
Сообщение от Trod
Должны спрашивать, да. Ну или другой документ (например, водительские права подойдут)Цитата:
Сообщение от flowerwalk
