2004 год
Вид для печати
2004 год
тогда давайте выручку поквартально и за 2008 год
2008 год
1 кв. 0
2 кв. 7195894
3 кв. 4052593
4 кв. 4216339
тогда давайте выручку поквартально и за 2008 год
дала )))
в какой декларации в последний раз показывали строки 290-310 Листа 02 ?
в декларации за 9 месяцев 2009 года 26224 руб.
И именно эту сумму налоговая указывает в своем уведомлении.
не забыли в той декле подложить Раздел 1.2 с помесячной разбивкой 1/3 от 26224 ?
и приложила лист, и исправно уплачивала платежи
в последней декле за 1 квартал 2010 указали в 210 эту же сумму?
именно так и сделала!
раз написали письмо - то не увидели они Раздел 1.2 за 9 мес. или же потеряли...
каким способом сдавали ту деклу?
в электронном виде сдавала
А что же мне им написать в ответ?
ясно... а ить не попал в файл передачи этот лист... давайте проверим:
скопируйте сюда текст файла без шапки организации, либо озвучьте - в какой программе формировали свою деклу
один момент!
файл за 9 мес?
уи
<Файл ВерсПрог="КОНТУР-ЭКСТЕРН, ВЕРСИЯ 6.0" ВерсФорм="5.01" ИдФайл="NO_PRIB_6189_6189_6164229471610201001_20091027_303429d0-7226-46b4-b398-862866823d3f">
<Документ КодНО="6189" КНД="1151006" Период="33" ОтчетГод="2009" НомКорр="0" ПоМесту="214" ДатаДок="27.10.2009">
<СвНП ОКВЭД="01.1" Тлф="(863) 253-25-88, 283">
<НПЮЛ ИННЮЛ="6164229471" КПП="610201001" НаимОрг="ООО "РИТМ""/>
</СвНП>
<Подписант ПрПодп="1">
</Подписант>
<Прибыль>
<НалПУ>
<НалПУАв ТипНП="1" ОКАТО="60202501000">
<ФедБдж КБК="18210101011011000110" НалПУ="-3900"/>
<СубБдж КБК="18210101012021000110" НалПУ="-35097"/>
</НалПУАв>
<НалПУМес ТипНП="1" ОКАТО="60202501000">
<ФедБдж КБК="18210101011011000110" АвПлат1="874" АвПлат2="874" АвПлат3="874"/>
<СубБдж КБК="18210101012021000110" АвПлат1="7867" АвПлат2="7867" АвПлат3="7868"/>
</НалПУМес>
</НалПУ>
<РасчНал ТипНП="1" ДохРеал="8895325" ДохВнереал="3086098" РасхУмРеал="8508441" РасхВнереал="2942980" ПрибУб="530002" НалБаза="530002" НалБазаИсч="530002" СтавНалВсего="20.00" СтавНалФБ="2.00" СтавНалСуб="18.00" НалИсчисл="106000" НалИсчислФБ="10600" НалИсчислСуб="95400" АвНачисл="144997" АвНачислФБ="14500" АвНачислСуб="130497" НалУменФБ="3900" НалУменСуб="35097" АвПлатМесФБ="2622" АвПлатМесСуб="23602">
<ДохРеалВнеРеал>
<ДохРеал ВырРеалИтог="8895325">
<ВырРеал ВырРеалВс="8895325" ВырРеалТовСоб="8893698" ВырРеалИмПроч="1627"/>
</ДохРеал>
<ДохВнеРеал ВнеРеалДохВс="3086098"/>
</ДохРеалВнеРеал>
<РасхРеалВнеРеал>
<РасхРеал ПрямРасхРеал="8506258" ПриобрРеалИмущ="2183" РасхПризнИтого="8508441"/>
<РасхВнеРеал РасхВнеРеалВс="2942980"/>
</РасхРеалВнеРеал>
</РасчНал>
</Прибыль>
</Документ>
</Файл>
нажмите кнопку "Правка" и шапку с инфой уберите... на всякий пожарный... бывают на фирме безопасники, сдвинутые по фазе на секретности...
опоздала уже ((( больше 10 минут прошло (((
всё нормуль... идите смело - посмотрим, что налоговики там учудили...
ахха ))) вернусь - отпишусь )))
Благодарю!
Помогите пожалуйста разобраться
Согласно декларации за 2008 по строке 280 в (федеральный бюджет) стоит 133
и по строке 281 (с бюджет субъекта) стоит 358.
Таким образом, получает общая сумма к уменьшению 491
За 1 квартал 2009 сумма налога составила 1161
при этом были уплачены авансовые платежи, согласно декларации за 9 мес 2008,
в федеральный 286
в бюджет субъекта 772
Но есть нюанс. Авансовые были уплачены только в январе и феврале 2009, а в марте их не платили. Таким образом, образом за 1 кв 2009 было уплачено авансов 2116. (286*2+772*2)
Я как не могу понять, что мне поставить в строку 210. И что соответственно получится в строках 280 и 281.
В декларации за 1 кв.? Начисленные авансовые платежи за январь-мартЦитата:
Я как не могу понять, что мне поставить в строку 210
Да речь идет про 1 квартал 2009.
Но ведь мы их не полностью проплатили?!
И как учесть переплату за 2008 год?
В декларации начисления указываются, а не реальные оплатыЦитата:
Но ведь мы их не полностью проплатили?!
Не доплатить на сумму переплаты. По хорошему надо бы еще письмо "просим переплату учесть в счет предстоящих платежей"Цитата:
И как учесть переплату за 2008 год?
Здравствуйте.
Нужна помощь, а то совсем запуталась.
Орг-ия платит только ежеквартальные авансовые платежи.
В декларации за 2008 год заполнены строки 280 и 281 (налог к уменьшению)
В 1-ом кв. 2009 убыток, соответственно
180=0 190=0 200=0 210=0 220=0 230=0
Во 2-ом кв. 2009 тоже убыток
180=0 190=0 200=0 210=0 220=0 230=0
В 3-ем кв и 4-ом кв 2009 прибыль
Вопрос: данные по стр. 280 и 281 за 2008 год переносятся в декларацию за 2009 год? Если да, то каким образом?
Убытки прошлого года "переносятся" в отчетный через прил. 4 к листу 02Цитата:
Вопрос: данные по стр. 280 и 281 за 2008 год переносятся в декларацию за 2009 год?
Собираю декларациюза1 полугодие 2010 г
180-19006 (эта сумма должна равняться сумме начисления в 1С???
190-1901
200-17105
210-20392 Это сумма строк 180(3) и 290(3) из декларации за 1 квартал, правильно???
220-2040
230-18352
Получилось к уменьшению
280-139
281-1247
но и авансы все равно вылезли...:
290-8810
300-881
310-7929
Далее раздел 1,2
120-294
130-294
140-293
220-230-240-2643
Раздел 1,1
СУММА НАЛОГА К УМЕНЬШЕНИЮ
050-139
080-1247
Ничего не понимаю... так прибыль это или убыток и какую сумму платить или не платить...???
ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!!!
Да (итого за 1 полугодие)Цитата:
180-19006 (эта сумма должна равняться сумме начисления в 1С???
А что было в 1 квартале по строке 180?Цитата:
Ничего не понимаю... так прибыль это или убыток и какую сумму платить или не платить...???
В 1 квартале суммы такие
180-10196
190-1020
200-9176
Цитата:
180-10196
Значит прибыль :) Но маленькая, авансов больше заплатили.Цитата:
180-19006
Налог за 2 квартал доплачивать не надо, надо будет ежемесячные авансы платить, с учетом переплаты (в разделе 1.2 начисленные на основании 290 строки)
БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО!!!!!
Добрый день!помогите, пожалуйста,разобраться с одним вопросом по налогу на прибыль.в организации нет реализации в 1 кв.,но доходы есть - в виде субсидий.соответственно в 1 кв я не ставила авансовые платежи.в 2 кв ситуация такая же.у меня вопрос: нужно ли заполнять строку 210 во 2 кв?
Цитата:
Сообщение от Шмымзик
А вот я не понимаю, почему в формуле стр.180 1 кв.?
"5.8. По строкам 210 - 230 указываются суммы начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период. По строкам 210 - 230 указываются:
- организациями, уплачивающими ежемесячные авансовые платежи не позднее 28-го числа каждого месяца, с последующими расчетами в Декларациях за соответствующий отчетный период, - суммы исчисленных авансовых платежей согласно Декларации за предыдущий отчетный период данного налогового периода, и суммы ежемесячных авансовых платежей, причитавшихся к уплате 28-го числа каждого месяца последнего квартала отчетного периода; "
Я этот пункт понимаю, как: строка 210 за 6 мес. (начисленные аванс.платежи)= исчисленным авансам за 1 кв. согласно декларации за 1 кв. (это же строка 210 за 1 кв...или нет??) + авансы, начисленные для 2 кв. стр.290 за 1 кв.
Ведь если для 6 мес. брать строку 180 за 1 кв., то не будут учитываться начисленные авансы для 1 кв., которые равны авансам на 4 кв. предыдущего года.
Подскажите, пожалуйста!
Еще вопрос: если за 1 кв. в декларации по прибыли не заполнили строку 210 (авансы в декл.за 9 мес. отражены), авансы платили. Это ошибка, требующая пересдачи декл.?
Они и не должны учитываться, они уже учлись в декарации за 1 квартал.Цитата:
Ведь если для 6 мес. брать строку 180 за 1 кв., то не будут учитываться начисленные авансы для 1 кв., которые равны авансам на 4 кв. предыдущего года.
Для 1 полугодия начисленные авансы - налог на прибыль за 1 квартал (оно же квартальный авансовый платеж по сроке 180 декларации за 1 квартал) и ежемесячные авансы из строки 290 декларации за 1 квартал.
У вас налог к долпате неправильно посчитан. Уточненку лучше сдатьЦитата:
Еще вопрос: если за 1 кв. в декларации по прибыли не заполнили строку 210 (авансы в декл.за 9 мес. отражены), авансы платили. Это ошибка, требующая пересдачи декл.?
Цитата:
Сообщение от Январь
Январь, спасибо за ответ! Даже письмо ФНС нашла про заполнение строк 210-230 декларации: Письмо ФНС России от 24.12.09 № 3-2-10/34. Наверное так и правда логичнее, т.к. строка 210 за 1 кв. по указанным суммам относится к предыдущему году и не отражает действительные показатели 2010 г.
Спасибо большое этой теме. Нашла у себя ошибку. Переделываю. Без Вас совсем запуталась бы.
Товарищи помогите разобраться. Я за первый квартал сдала декларацию, где показала получение прибыли (например) 30 000 руб. Авансы на 2-й квартал- 3*10 000. Все исправно заплатили. Сейчас по полугодию всплыли новые факты и теперь данные за 1 кв - прибыль 900 000 руб, авансы 3*300 000 руб. А за 6 мес -убыток. Вот я идумаю как поступить. 1. Сдать отчет за 6 мес.
2. Сдать уточненку за 1 кв. Но смущает, если я сейчас покажу такую большую задолженность перед бюджетом, что у меня будет? Не снимут ли самостоятельно? Или может лучше не заполнять раздел 1.2? И еще интересно что будет с пеней?
Можно и мне с вопросом.Проверьте пожалуйста.
1кв2010
180=15131
190=1513
200=13618
210=1788
220=179
230=1609
270=1334
271=12009
290=15131
300=1513
310=13618
2 кв.
180=15582
190=1558
200=14024
210=30262
220=3026
230=27236
280=1468
281=13212
290=451
300=45
310=406
Таша77, правильно у вас
