я тоже не очень понимаю для чего все это.... лучше бы подумали, что агентам делать... 1 апреля на носу....как представлю какую кипу документов выписывать надо будет...:fire: зла не хватает...
Вид для печати
я тоже не очень понимаю для чего все это.... лучше бы подумали, что агентам делать... 1 апреля на носу....как представлю какую кипу документов выписывать надо будет...:fire: зла не хватает...
Добрый день! подскажите, пожалуйста: делаю счет-фактуру, мы отгружаем товар в пачках. Не нашла в ОКЕИ такую единицу измерения(((( есть почему-то только тысячи пачек((( что делать? у нас нет 1 С -может кто-то сможет подсказать -есть в справочнике пачка ?
ТОварищи дорогие!у кого были вопросы по поводу выставления с/ф в у.е. -выставляете? или все же всё в россйских рублях?? не укладывается у меня в голове зачем вводить сроку: Валюта:наименование, код.. чтобы тут же написать что всё выставляется в рублях(((((((((((((((((((((
а экспорт? когда валюта реальная? ;)Цитата:
зачем вводить сроку: Валюта:наименование, код..
ну да( разве что( но неужели всем российским заказчикам, даже хоть валюта договора ин. валюта, мне придется делать в рублях? в консультанте-гаранте такие противоречивые комментарии. склоняюсь конечно следовать букве закона((( просто у меня все с/ф в Excel-придется шаблоны переделывать. и такое тоже бывает в 21-м веке(((Цитата:
Сообщение от Инна_О
Подскажите.если оплата за товар была получена 01апреля а товар отгружен 02 апреля нужно ли в счет-фактуре указывать дату и номер п/п покупателя
Нужно.
Друзья, подскажите, может быть кто-то столкнулся... Мы - агенты. Выполнили поручение комитента - заключили контракт с фирмой на Украине, которая в свою очередь оказала нам услугу по продвижению товара..Теперь нам нужно все это перевыставить своему комитенту. С услугой Украины и комиссией банка все понятно (выставляю с/ф от их имени), а вот вопрос - от чьего имени мне выставлять комитенту НДС, уплаченный нами как налоговым агентом? от своего же, так? да, и еще...а если мы закупаем по поручению комитента товар на Украине, то с/ф потом ему выставляем от Украинской фирмы, так что ли?
tanjucha, да, выставляете от имени реального продавца. Внизу дописываете: Агент ..... (с указанием адреса, ИНН, КПП).
Вчера разговаривала со своей налоговой...инспектор сказала - выставляйте как раньше, от своего имени, другого выхода я не вижу...иначе где мы потом будем концы искать кто-кому...
А это где такое прописано в новом постановлении?Цитата:
Сообщение от Анна95
Простите, новая счет-фактура теперь на двух листах??
Нет, на одном.
Na28ta
Спасибо за ответ.
У меня получается бланк на 2 х листах...
Не могу найти бланк на одном листе.
Помогите пожалуйста;)
Так на Клерке все бланки есть. Сейчас посмотрю...
Елена Еленовна, везде на двух листах... Не скажу почему... Из 1С на 1листе распечатывается :o .
Выше обсуждение есть этих двух листов. Так говорят, параметры страницы измените и всё на одном поместится...
Na28ta
Спасибо.
Буду пробовать уместить.
Елена Еленовна, вот посмотрите во вложении... Я просто убрала несколько ненужных строк из бланка на Клерке и разместила на 1 листе. И Плюс еще файл с другого сайта, как образец.
И, кстати, если вы на 2-х листах распечатаете, - это тоже будет счет-фактура :)
Na28ta
Спасибо огромное :)
Подскажите пожалуйста, если счф подписывает не руководитель, а уполномоченное лицо, надо ли делать ссылку на Приказ или доверенность?
Раньше (до 01.04.12) под фамилией ген.дира я писала, что подписывает ФИО на основании дов-ти №, дата
Сейчас строка подписи изменилась - "Руководитель организации или иное уполномоченное лицо" - Пишу ФИО уполномоченного.
Добавлять строки с доверенностью или не обязательно? Не вижу разъяснений в правилах:(
Хочу в 1с выписать счет-фактуру на аванс по новой форме (постановление 1137). Программа говорит, что новая форма не предназначена для печати счетов-фактур на аванс. Печатать по старой форме или косяк программы?:hmm::???:
Радуга2, косяк в программе, форма одна, и для авансовыхв том числе
Январь, спасибо
Подскажите, пожалуйста: попросила у поставщика заменить счет-фактуру, выставленную нам от 05.12.2011, в связи с ошибкой в наименовании нашей фирмы (было написало СИР вместо ООО "СИР"), сумма ндс по счет-фактуре большая, поэтому и попросила сделать замену.Поставщик счет-фактуру сделал нам по новой форме (в соответствии с постановлением № 1137 от 26.12.2011). Нужно ли просить поставщика переделать нам счет-фактуру по старой форме, т.к. сразу видно, что счет-ф. выставлен задним числом либо оставить прежнюю счет-фактуру с неполным наименованием нашей фирмы?
Вы можете попросить поставщика и он обязан исправить старую с/ф, через порядок исправлений предусмотренный постановлением 914, т.е. зачеркивается неверное наименование, пишется новое и заверется подпибсю и печатью исправление, дату исправления лучше поставить 05.12.11 года.
Спасибо:)Цитата:
Сообщение от Аноним
Коллеги тут появился вопрос по номерам с/ф. Есть обособленные подразделения территориально разнесенные по разным городам. В постановлении 1137 номера с/ф обособленных подразделений говориться что номер нужно делать составным с номером обособленного подразделения закрепленным в учетной политике, это все понятно. Там же написано что нумерация во всей организации должна быть сквозная, а вот тут начинается затык, у нас на филиалах выписывается 20-30 с/ф в день, а в головной конторе выписывается порядка 100-150 с/ф в день (торговля продуктами), и как их развести по нумерации?? выделять филиалам пул номеров на день?? или может в день существовать две фактуры, например 00000284 в головной и 00000284/1 в обособленном?? кто как решал, поделитесь плиззз??
Чего-то я не нашел в Пост. 1137 требования о сквозной нумерации счетов-фактур.Цитата:
Сообщение от Заинтересованный
Говорится только о сквозной нумерации страниц книг продаж и покупок вроде бы.
Судя вот по этому разъяснению вроде как следует что как раз таки должно быть сквозное если я правильно все понял (там где выделено), поправьте если не прав:
Вопрос: Вправе ли организация, имеющая обособленные подразделения, самостоятельно устанавливать порядок нумерации счетов-фактур, составленных по форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 "О формах и Правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость", выставляемых обособленными подразделениями? Если не вправе, то в каком порядке проставляется данная нумерация?
Ответ: Организация, имеющая обособленные подразделения, не вправе самостоятельно устанавливать порядок нумерации счетов-фактур, составленных по форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 "О формах и Правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость" (далее - Постановление N 1137), выставляемых обособленными подразделениями. В данном случае после порядкового номера счета-фактуры (присвоенного в общем хронологическом порядке) через разделительную черту проставляется цифровой индекс обособленного подразделения, установленный организацией в приказе об учетной политике для целей налогообложения.
Обоснование: Согласно п. 8 ст. 169 Налогового кодекса РФ форма счета-фактуры и порядок его заполнения, формы и порядок ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж устанавливаются Правительством РФ.
Новая форма счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и Правила его заполнения, форма корректировочного счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и Правила его заполнения согласно Приложению N 2, форма журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и Правила его ведения, форма книги покупок, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость и Правила ее ведения, а также форма книги продаж, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, и Правила ее ведения утверждены Постановлением N 1137.
В соответствии с пп. "а" п. 1 Правил заполнения счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость, в случае если организация реализует товары (работы, услуги), имущественные права через обособленные подразделения, при составлении такими обособленными подразделениями счетов-фактур порядковый номер счета-фактуры через разделительную черту дополняется цифровым индексом обособленного подразделения, установленным организацией в приказе об учетной политике для целей налогообложения.
В.Г.Крашенинников
Советник государственной
гражданской службы РФ
2 класса
12.03.2012
при заполнении строки наименование валюты, что все-таки надо писать?
Прислали с.ф. в таком виде Валюта: наименование, код: руб., 643
перезваниваю, грю замените на Российский рубль как в классификаторе
а из трубки крик, что "достали уже эти регионы, нас москвичей и налоговая проверяла, все в порядке, и покупатели нас московские и питерские крупные не беспокоят, а вы достали уже! Все у нас правильно, руб. писать можно, у нас программа такая! Переделывать не буду.." (практически дословно)
Коллеги, можете разъяснить? В Мск другие законы чтоль? Или действительно можно писать "рубль" и "руб." ?
