Вопрос начинающего ИП

Здравствуйте.

Подскажите новоиспеченному ИПешнику (2,5 мес)!

Я ИП на УСН, только расчетный счет, без кассы.
Ситуация следующяя:

Я оплатил через расч.счет материал для дальнейшей перепродажи. Счет от 12 августа 2010 на сумму 13500руб. Пока я думал и через месяц оплатил, оказалось что материала нет в наличии и пришлось ждать около 3 недель. Накладную сделали 29 сентябрем и на сумму 9500руб. (т.к. в полном объеме опять-таки небыло - дали что было, таким образом они недоотгрузили мне на сумму 4000 рублей) и через несколько дней я получил материал транспортной компанией сборным грузом.

У меня возникло несколько вопросов:


1. Я оплачивал через интернет-банк и в назначении указывал "по счету на оплату №481 от 12.08.2010 на сумму 13500,00 рублей в том числе НДС 2059,33 рублей".
Не будет ли у меня теперь проблемы с налоговой? Что можно сделать теперь?
2. Накладная на 9500, а счет на 13500, нужно ли мне с них требовать счет на 9500 руб ?
3. Оплата и отгрузка прошла третим кварталом, но теперь у меня переплата 4000р. Я собираюсь сделать у них ещё закупку, соответственно счет будет например на 15 т.р. а я оплачу им 11т.р. Если какие-то подводные камни теперь в бухгатерии, налогах с этой переплатой ?
4. За доставку оплатил наличными 700 рублей. Дали кассовый чек и накладную. Я могу это включить в расходы или только то, что через расч.счет можно ?

Заранее извеняюсь за сумбурность изложения, просто я пока в этом чайник, а бухгалтера к сожалению пока позволить себе не могу.
Очень нужна Ваша помошь по этим вопросам!
Если написал не в ту ветку форума, подскажите куда написать.
С уважением, Алексей Коновалов

2. нет
3. нет
4. можете

остальное непонятно

Спасибо Вам Andyko за быстрый ответ! Задам вопрос так:

на что влияет строка в платежном поручении "назначение платежа" ? Например мне выставят счет на 15000р, я оплачу 11000, а что написать в назначении платежа? "Доплата по счету №.. на сумму 11000.." ?
И ещё раз: при УСН мне нужно как-то отражать переплату в 4000р?

С начала регистрации ИП (июль 2010) ещё не было дохода, только расход на 13500 (документы на 9500р) и в конце года заплачу в ПФР за себя сразу за 2010г(или до 25 октяря заплачу за 3й квартал). Какую сумму мне нужно оплатить налог УСН до 25 октября ?


С уважением,
Алексей Коновалов

ни на что не влияет;
напишите что угодно, лишь бы понятно;
что такое отражать?
никакую

Здравствуйте! Собираюсь открыть ИП ( деятельность-шиномонтаж), какую систему налогооблажения выбрать? ИП регистрируеться в Московской области, а деятельность буду вести в Москве.

Вероятно УСН. ЕНВД в Москве нет. А УСН 6% или 15%, надо считать
Начните с чтения вот этого Индивидуальный предприниматель
УСН

УСН-доходы выбирайте...

а при УСН,для ИП обязательна ли ККТ?

да,но вы можете пользоваться БСО

Здравствуйте! Очень нужна помощь, до 25 октября мне нужно заплатить налог УСН за 3квартал.
Открытие ИП по ОГРН 7 июля 2010.
10 августа при открытии счета я внес свои средства 20т.р., банк снял 1т.р. за открытие р\сч. Ещё в 3 квартале у меня был расход 13500р закупка товара, заплатил наличными за доставку 700р (на руках кассовый чек и накладная) и вчера (19 октября) заплатил в ПФР 2775р. Дохода не было. Ещё один момент- перечислил 13500, а документы на руках на 9500р.(4000 соответственно пере плата моя им, на которую я выберу товар в 4 кв.)
Вопросы:
1. Мой расчет налога на УСН: 20.000-1.000-9500-700-2775=6025р.
Соответственно плачу 602,5 руб. Это правильный расчет?
Или 20.000 это не доход всё-же? Тогда у меня убыток: -1000-9500-700-2775=-13975р. И я ничего не должен платить. На эту сумму я могу уменьшить налог УСН в 4 квартале?

Пожалуйста, что очень срочно сами понимаете.

С уважением,
Алексей Коновалов

Неправильно. Взнос собственных денег на р/счет никаким доходом не является. А товар может быть поставлен в расходы только тогда, когда он продан.
И на доставку товаров должны быть не накладные, а акты, поскольку это услуги. Или у вас товаро-транспортная накладная есть?
Вообщем, в данный момент у вас ни дохода, ни расхода нет (ну только 1 тыс. банковских расходов разве что)

Всем добрый вечер! Я начала вести ИП- розничная торговля, до этого у меня было ООО. Немного не понимаю в чем разница по налогам. В ООО я платила в ПФ 6% и 8%, в ФСС 0.20, НДФЛ 13% раз в месяц до 15 числа. А при ИП как? :o

По работникам все абсолютно тоже самое, что и у ООО.
И вообще-то я чуть выше ссылки приводила. Сходили бы почитали, про ИП

Спасибо за быстрый ответ! За 3 кв. я ничего не плачу - понятно. По 20000 что не является доходом понятно, а вот по товару, нет. Я ведь его оплатил и по факту получил. Дело в том, что 9500руб это 1900 единиц товара по 5 руб. Тогда как?
На пример я в 4 кв. продал 500шт. по 8 руб.....
1000 руб (за открытие счета) я могу всё-таки включить в расходы? А например 12руб. за каждую платежку? Понимаю, что сумма копеечная, но всё-же.
Убыток в 3 кв. я могу учесть в 4 кв. или только если по итогам года (3+4кв.) убыток получу? Тогда в следующем году могу учесть(добавить к расходам) ?

С уважением,
Алексей Коновалов

все банковские услуги ставите в расходы. расходы на оплату товара признаются только после его продажи

т.е. если вы сейчас купили тысячу варежек за тысячу рублей, то расхода у вас нет. завтра вы десять из них продадите за 12 руб, у вас появится доход 12 руб. и расход 10 руб.

Спасибо почитала! А что такое Стоимость страхового года?

это раздел в http://wiki.klerk.ru/ :)

Огромное спасибо за разъяснение! Теперь похоже понял. Вопрос к Вам Лора и к Над.К. по 700 рублям за доставку. Транспортная компания (сборный груз) выдала мне:
1) квитанцию к приходному кассовому ордеру, к ней приколот кассовый чек на 700р.
2) акт
3) накладную своей какой-то формы и счет фактуру(стандартной формы) с этим же номером.
Это достаточно, что бы включить эту сумму в расходы. Я ИП на УСН.

а что написано в счет-фактуре?

В счет-фактуре 3 позиции, всего к оплате 700 руб (выделен ндс).
продавец: ооо деловые линии
грузоотправитель: ---
грузополучатель: ---
покупатель: ип коновалов а.в. ....далее мои реквизиты.

С уважением,
Алексей Коновалов

понятно...у Деловых линий видимо не ЕНВД..
с актом и счет-фактурой все ясно ...интересно что в накладной...они ведь только оказывают услуги по доставке груза..,экспедированию и еще Бог знает чему.

В накладной
кто оплачивает: получатель
форма оплаты: наличными

отправитель: ...реквизиты
плательщик: ип коновалов а.в.

получатель: ип коновалов а.в.

вверхнем левом углу штрих код. накладная половина А4.

ммм...вы не поняли..это как раз и не интересно...интересно что поименовано в графе "перечень товаров"...что вам продали по накладной то? :o

хотя насколько мне известно с документами от "Деловых линий" вопросов у наложки никогда не возникало.

Здравствуйте! Извините, может быть я пишу не в той теме, но может быть кто-нибудь сможет мне помочь. Или же подскажите, в какую тему обратиться.
Суть вопроса вот в чем. Хочу открыть ИП - розничная торговля пряжей, вышивкой, товарами для рукоделия, а также аксессуарами одежды (шарфы, шали и т.п.), в том числе связанными мной. Ищу небольшое место для аренды. И также позже может быть буду вязать на заказ. Подскажите пожалуйста, какие коды нужно указать в этом случае и какая будет система налогообложения?
Вот с кодами торговли вроде понятно. А как быть с вязанием на заказ и продажей моих изделий? Это ведь уже услуги и производство? И какое в этом случае налогообложение? Тем более заказами я пока сразу заниматься вряд ли буду. Вот тут я уже совсем запуталась. Может вообще это не указывать в видах деятельности?

В накладной:
1. услуга по организации доставки (экспедированию) груза из г. Москва в г.Ростов-на-Дону (5 мест) - 350-00
2. Въезд на терминал по подразделению Москва - 100-00
3. услуга по организации доставки (экспедированию) груза по городу Ростов-на-Дону - 250-00
Итого: 700 рублей.

Аноним,
если в вашем регионе есть ЕНВД по розничной торговле и бытовым услугам, то:
1)продажа товара, купленного у поставщиков - ЕНВД розничная торговля
2)изготовление трикотажных изделий и последующая продажа готовых - УСН или ОСНО
3)вязание на заказ - ЕНВД бытовые услуги

Зета, спасибо за ответ.
Это получается надо разные декларации подавать? А если я пока не буду вести деятельность по вязанию, тогда надо подавать нулевые декларации?

А какие же коды для вязания на заказ и вязания для продажи подойдут?

по ЕНВД одну общую и для розн.торговли, и для бытовых
а по ОСНО(УСН) отдельную
если ИП еще не зарегистрировали, то подавайте сразу при регистрации заявление на УСН 6% - учет значительно проще будет

Цитата:

---

А какие же коды для вязания на заказ и вязания для продажи подойдут?

---

какие у вас коды?

Нет, ИП еще не зарегистрировала. Все никак не определюсь с этими кодами.

Регистрируйтесь с кодами розничной торговли. Потом всегда можно будет добавить.
Да даже если и не добавите, ничего страшного. Штрафов за то, что занимаетесь деятельностью не по заявленным кодам, нет.

Я нашла такие коды ОКВЭД - 17.72 производство трикотажных джемперов, жакетов, жилетов, кардиганов и аналогичных изделий; 18.24.14 производство прочих трикотажных аксессуаров одежды, в том числе платков, шарфов, галстуков и прочих аналогичных изделий. Но мне почему-то кажется, что они совсем не подходят.
Мне сказали, что это больше подойдет, если открываешь мастерскую.

Зета, вот и я так подумала, что может пока не указывать этого. Надеюсь, никто не будет проверять :) Тем более, я ведь не собираюсь в таком количестве вязать как в мастерской. А если уж так захочется, то потом добавлю. Правда мне говорили, что с этим мороки много :)

Если нашли, добавьте. Хуже не будет. Не обязательно заниматься всеми указанными кодами. Многие что только не добавляют "на всякий случай".
Розничную торговлю обязательно добавьте, если это ваше приоритетное направление деятельности.

Цитата:

---

Сообщение от Зета

Регистрируйтесь с кодами розничной торговли. Потом всегда можно будет добавить.
Да даже если и не добавите, ничего страшного. Штрафов за то, что занимаетесь деятельностью не по заявленным кодам, нет.

---

Возник еще вопрос - А если я все-таки кроме розничной торговли буду заниматься деятельностью не по заявленным кодам (а именно продавать связанные мною вещи), надо ли будет вообще это где-либо указывать? Я имею ввиду, при заполнении декларации, расчетах налогов?

В декларации по ЕНВД поставите код розн.торговли, там место для указания только одного кода, и этого будет достаточно.
В декларации УСН укажете 17.72.

Даже если 17.72 у меня при регистрации не указан?

efreytor

Могу всё-таки в расходы включить эти 700 р ?

В акте-то что написано?

Над.К В акте написано всё тоже самое как в накладной (описал здесь выше).


С уважением,
Алексей Коновалов

alexros, тогда непонятно зачем накладная вообще... :o
нужен либо АКТ если это услуги,либо накладная ,если это товары.

Цитата:

---

Могу всё-таки в расходы включить эти 700 р ?

---

включайте.

efreytor Ну я не знаю, что дали, то и пишу :)
получается у меня накладная (их формат, не торг-12), счет-фактура и акт !
Спасибо Вам за ответ!

С уважением,
Алексей Коновалов