Огранизация в 2011 году находиться на УСН дох.-расх. подскажите пож.в прошлом году по авансовым отчетам перерасход за счет соб.средств ,а в январе погасили когда брать в расход? если организ.была в 2010 году на УСН доходы?
Вид для печати
Огранизация в 2011 году находиться на УСН дох.-расх. подскажите пож.в прошлом году по авансовым отчетам перерасход за счет соб.средств ,а в январе погасили когда брать в расход? если организ.была в 2010 году на УСН доходы?
Не брать в расходы
Подскажите, если в 2009 году организация еще не существовала, то в книге Д и Р за 2010 год в разд.1 строка 030 будет равна 0?
Прочерк
Помогите пожалуйста разобраться с КдиР ИП
В таблицах 1-6 и 1-7 внизу появляютя остатки по гр.6-стоимость единицы товара и гр.8- общая стоимость ГП,причем в гр.8 отрицательные значения.Остатки пишет на 13.05.2010г,этой датой никаих операций не было вообще.
Месяца все закрыла хорошо,1с все закрыло без проблем,экспресс проверка и анализ бу тоже ошибок не выявил.
Добрый день! Я новичок в упрощенке. У меня ООО на УСН (дох-расх).Подскажите, если руководитель отчитался по авансовому отчету о приобретении ТМЦ, программ и т.д., а денежные средства ему не выплачены, то в книге ДиР я буду отражать эти суммы только тогда, когда ООО с ним рассчитается?
да
Спасибо, Надежда :)
ИП, УСН 15%
занимаемся продажей оборудования и настройки
вопрос:
можно ли в счете выставить сразу и оплату ТМЦ и услуги?
и потом у нас останется: договор +счет-фактура на тМЦ+акт на услуги?
можно
еще накладная не помешает
"Оплата поставщику" если оплата производится наличными по к/чеку? Подскажите пожалуйста!!
Кассовый чек + товарный чек или накладная
а примерный вид записи не подскажите... типа: 01,02,2011 №0198 и тут же 01,02,2011 №1589?
ну можно и так. Главное, чтобы вам самому было понятно, что написано :)
Просто накладных много и в расход товар списывается постепенно (по проведению оплаты на него). Но если указывать дату и номер приходной ТТН, то тогда будет тяжело разобрать когда и что списалось в расход.
А упорядочивание пунктов в книге идет я так понимаю по дате первичного документа. Можно ли указывать например номер кассового чека, а дату ставить ту когда расход реально становиться расходом (т.е после оплаты товара покупателем)? Мне бы так было наиболее удобно. Есть ли какой-то регламент на этот счет?
Совершенно не обязательно. ПО дате операции оно идет, а не по дате первичного документа.Цитата:
А упорядочивание пунктов в книге идет я так понимаю по дате первичного документа.
Кассовый чек сам по себе всего лишь документ об оплате, его трудно назвать первичным документом. Там нет необходимых данныхЦитата:
Можно ли указывать например номер кассового чека,
ИП, УСН 15 %
продажа комп оборудования + услуги по настройке и запуску
1. какие документы мы должны отдавать на руки покупателям?
договор+счет на оплату(без НДС)+накладная+акт на услуги?
2.возможно ли и в договоре, счете и в акте указывать сразу про оборудование и услуги?
3.какой пакет документов должен остаться у нас?
4.в доходы мы записываем поступления от покупателей, в расходы- оплата поставщику? а если это разнесено по времени?
т.е. покупатель оплатил 100% оплаты, в течении 8 недель идет поставка, и по истечении 8 недель идут услуги по запуску, получается что доходы идут во 2-ом квартале, а расходы в 3, надо ли платить авансовый?
ИП на УСН15%,Цитата:
Сообщение от Andyko
как мне обойтись без счет-фактуры?
и что написать в счете про отсутствие НДС?
Мне сегодня надо чет выписать, а я не знаю что написать про отсутствие НДС???
Помогите плз...
странный вопрос...ну, как нибудь обойдитесь... а как вам обойтись со счетом фактурой?Цитата:
Сообщение от Avonsk
да ничего не написатьЦитата:
Сообщение от Avonsk
Добрый день! помогите пожалуйста, совсем запуталась:( скоро платить аванс по усн, а я буквально месяц в бухгалтерии. ситуация такая, ООО на УСН-доходы. для того, чтобы рассчитать аванс мы данные о доходах берем из книги доходов и расходов, если я правильно понимаю. у меня такой вопрос, сумма из книги доход и расходов должна быть равна сумме по оборотно-сальдовой ведомости по счету 62???? у меня разные суммы тут получаются. не знаю, что делать. почему они разные? до меня тут аванс уплачивали исходя из суммы по ОБС по счету 62.
даЦитата:
Сообщение от Аноним
попробуйте с каким нибудь одним субсчетом сравнитьЦитата:
Сообщение от Аноним
Добрый день! ООО на УСН -6%-доходы (установка окон ПВХ) . Например, нам перечилили за конструкции 10000 рублей, я их купила по перечислению за 7000 руб, 2000 отдала за работу монтажникам. Как отразить эти операции в книге доходов и расходов, я буду платить 6% с 10000 рублей?
даЦитата:
Сообщение от wikki7771
Здравствуйте. Помогите разобраться в следующем вопросе.
ИП на УСНО (доходы-расходы) заключила договор аренды нежилого помещение на физическое лицо (т.к документы на ИП не были готовы) можно ли оплату за аренду принимать к расходам.
да, если помещение используется в предпринимательской деятельности
По итогам 2010г платили минимальный налог. По итогам 2011 г учесть разницу между минимальным налогом и единым не получается.
Знаю, что сумму разницы между уплаченным минимальным налогом и исчисленным в общем порядке единым налогоплательщик вправе в следующем году включить в состав расходов, в том числе увеличив сумму убытков, которые в соответствии с пунктом 7 статьи 346.18 Кодекса могут быть перенесены на будущее.
Вопрос: как отразить операцию по включению разницы между минимальным налогом и единым в убытки в разделе 3 книги доходов и расходов
Вы сначала заполняете справочный раздел, а оттуда убыток переносите в раздел 3. Там написано в какую строку
спасибо отупела совсем уперлась в раздел 3 и перестала думать::redface:
Здравствуйте.
У меня 3 счета - рублевый, валютный и транзитный к нему. Налоговую уведомлял о первом и втором.
Маленький вопрос - в Книге надо указать "номера расчетных и иных счетов", надо ли указывать злосчастный транзитный?
