Добрый день всем!
Декларация за 17 год - такая же, как была в 16 году? (бланк в смысле).:wow:
Вид для печати
Добрый день всем!
Декларация за 17 год - такая же, как была в 16 году? (бланк в смысле).:wow:
Пока да
Спасибо!:condom:
Добрый день.
Развейте, пожалуйста, мои сомнения по поводу правильности заполнения декларации УСН доходы-расходы ИП на налоговых каникулах.
В разделе 1.2 по стр.010 указан код ОКТМО, в остальных строках прочерки.
В разделе 2.2 в стр.210-213 - доходы, в стр.220-223 - расходы, стр.240-243 - налог.база, в остальных строках - прочерки.
Налоговой декларация не понравилась. Что я делаю не так?
В строке 260-263 должны были быть нули
Они там стоят, но выгружается декларация с прочерками вместо нулей.
Это неправильно. Потому что ставка 0% это не отсутствие ставки как таковой. Я думаю проблема в этом, хотя от налоговой чего угодно можно ожидать. Они сами-то что пишут/говорят?
Пишут "не заполнен раздел 1.2, не указана ставка налога в разделе 2.2 и не исчислена сумма налога по строкам 271-280".
Я понимаю, что 0 это не "отсутствие значения", но у 1с свое мнение на этот счет.
Можно попробовать поставить нули в СБИСе, но непонятно будут ли эти нули файле, который получит налоговая.
Ну всё правильно пишут. Вы ставку не указали, поэтому декларация неверная
Вот им претензии и предъявляйте ))Цитата:
Сообщение от Кипинг
У них на всё один ответ: "мы всё делаем правильно" )).
Думаете, стоит проставить нули в СБИСе и отправить уточненку, пояснения не писать, подождать следующего требования?)
Уточненку обязательно. Вы хотите, что бы Вам налог насчитали что ли?
Не хочу, конечно. Я просто не уверена, что налоговая в уточненке нули увидит.
Кипинг, поставьте себе "Налогоплательщик ЮЛ" (вместе с "Tester'ом"), перегрузите в него из "1С" декларацию по УСН - и будет вам счастье.
Да вообще можно на бумаге отправить. Лично нарисовать нули.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как быть.
ИП в середине 2017 года поменял адрес по прописке. При этом страховые взносы были уплачены до этого на старое ОКТМО. Авансовый налог УСН оплачивался также по дйствующему ОКТМО, то есть сначала по старому, сейчас по новому ОКТМО.
При заполнении декларации по УСН я укажу новое ОКТМО. Как быть с налогами и взносами, их придется уточнять на новое ОКТМО?
Вообще у каждого авансового платежа в декларации стоит ОКТМО. Оно не просто там стоит, там надо ставить тот код, куда этот аванс и платилсяЦитата:
Сообщение от Лебедь Белая
А страховые взносы?
А взносы вообще ни при чем. По ним отчетности нет. И ПФ у нас один в стране
Поняла, спасибо!
Попробовала в СБИСе нули поставить. В печатной форме всё равно прочерки. В xml-файле "ставка 0.0".
Посмотрела в первичной декларации в xml-файле "ставка 0". Т.е. в выгружаемом файле, насколько я понимаю, ставка есть, просто в печатной форме она не выводится.
Крысавица, думаете, в Налогоплательщике будет как-то иначе?
Над.К, придется, видимо, почту России работой загрузить, но что-то мне кажется, что дело не в отсутствии нулей в печатной форме.
А больше не в чем. Проверка ж тупая декларации, её программа делает. Доходы есть, а налога вдруг нет. Тут и вылезает косяк. Потому что если бы программа умножила на ставку 0%, всё сошлось быЦитата:
Сообщение от Кипинг
"Налогоплательщик ЮЛ" - это налоговая программа, она всё выдаёт так, как хотят налоговики.Цитата:
Сообщение от Кипинг
Для проверки ввела в этой программе ставку налога "0" при УСН "д" - при открытии печатной формы выводит именно нули, а не прочерки. В файле при выгрузке тоже нули.
Над.К, так в файле нули есть, проверяется же не печатная форма. Но поэкспериментирую еще.
Крысавица, спасибо, попробую в Налогоплательщике.
Налогоплательщик ЮЛ оставляет нули в печатной форме, но при контроле документа выдает сообщение "не заполнен обязательный реквизит "ставка налога %, необходимо заполнить" и требует рассчитать минимальный налог :(
У меня в разделе 2.1.1 в строках 120-123 проставлены нули (вручную), функция "Контроль документа" выдаёт "При контроле замечаний нет". Может, вы не заполнили эти строки вообще, оставили как есть, а надо было проставить "0"?
Проставила я 0. Не знаю, что еще сделать :dash2:
Отправила файл выгруженный из Налогоплательщика, в файле ставка 0 по всем отчет.периодам присутствует, tester ошибок не выдал. Жду результата.
Здравствуйте!ООО на УСН доходы.в стр.110 за год встала сумма к уменьшению за налоговый период ,т.к в 4 кв.не было доходов.авансовые платежи платились вовремя,и уменьшались на 50 % .Подскажите,пожалуйста,в гр.110 так и оставить сумму,которая получилась,или поставить 0?Я же не смогу в 2018 уменьшить на эту сумму налог.
КОнечно. А в чем сомнения-то?Цитата:
Сообщение от ВетаНик
Почему? Если Вы платили авансы вовремя и они совпадают с начислениями в декларации, эта сумма у вас получается переплачена в бюджет. Вы можете меньше заплатить в 2018 годуЦитата:
Сообщение от ВетаНик
Я думала,что можно уменьшить расходы только в данном налоговом периоде,т.е.в 2017г.Сумма к уплате 0 за год,уменьшать не с чего,а 2018 г это уже другой налоговый период? Я что то запуталась совсем.
ВетаНик, но это же не расходы. Это переплата по налогу. У Вас за год налог ноль, а в течение года вы платили авансовые платежи
Над.К,спасибо!!!
Добрый день!
Уважаемые форумчане,проверьте, пожалуйста, сомневаюсь по поводу строки 120:
240-72849
241-47927
242-0
243-0
252-56233
253-132263
ставка -7%
По итогам первого квартала авнсовый платеж уплатили в сумме 5099
280-3144
Что ставим в строку 120? 3144 или прочерк?
Заранее всем спасибо!
Вы бы цифры из 1 раздела бы привели, строка 280 ведь учетом этого считаетсяЦитата:
Сообщение от Аноним
А вот сколько вы уплатили в виде авансового платежа, вообще роли не играет. В декларации никакие уплаты не показываются, там только начисления
Да,конечно:Цитата:
Сообщение от Над.К
210-193658
211-286458
212-289358
213-314358
220-120809
221-238531
222-345591
223-446621
Коллеги, помогите, пожалуйста! Я думаю, что по 120 стр., все-таки, должна стоять сумма 3144...Цитата:
Сообщение от Аноним
Ага, при этом почему-то пишете Вы цифры из раздела 2. Т.е. нам надо сидеть и нажимать кнопочки на калькуляторе ((Цитата:
Сообщение от Аноним
У меня нет возможности на планшете сидеть и высчитывать цифры по разделу 1.1 в строках 020 -110, извините.
Надо взять цифры из разделов 1 и 2 и посчитать по формуле у строки 120. Но Вы раздел 1 проигнорировали (Цитата:
Сообщение от Аноним
Помогите, пожалуйста, заполнить три последние строчки.
Программа пишет об ошибке.
110 219000
111 438000
112 657000
113 876000
130 13140
131 26280
132 39420
133 52560
140 6998
141 15376
142 24564
143 33752
020 6142
040 4762
070
100
110
А почему у вас строки 070 и 100 пустые? Исходя из каких соображений?
Я не могу их правильно заполнит, программа при проверке пишет об ошибке...
Добрый день. Посоветуйте пожалуйста, деятельность началась в июле и доходы тоже. А расходы уже с июня начались.
Рискованно показывать за полугодие в декларации доходы 0, а расходы есть?
Или лучше расходы в КУДиР перенести в 3кв, и в декларации также в 9 месяцев их отразить?
