Тоня, добрый день!
Спасибо.
А с заявлением о ввозе получается, что я с рублевой суммы исчисляю налог и плачу, а курсовую разницу на 91 счет, да?
Вид для печати
Тоня, добрый день!
Спасибо.
А с заявлением о ввозе получается, что я с рублевой суммы исчисляю налог и плачу, а курсовую разницу на 91 счет, да?
Да, курсовая от переоценки к базе по косвенным никак не относится, в прочие ее.
Тоня, спасибо большое вам.
:)
Планируем создать в Белоруссии производство технической продукции из импортных комплектующих и получить сертификаты «для собственных нужд».
Как мы понимаем в этом случае НДС будет 0% и в России при импорте не будет дополнительных платежей НДС?
Кто/кому/что будет продавать?
Белорусская фирма будет производить электрощитовую продукцию в Белоруссии и продавать российским клиентам в России.
откуда тогда вопросЦитата:
продавать российским клиентам в России.
:o В РФ электрощиты не льготируются. Или я что-то глобально не поняла в схеме.Цитата:
в России при импорте не будет дополнительных платежей НДС?
Закон об НДС Беларусь
Статья 11. Налоговые ставки
1. Налогообложение производится по следующим налоговым ставкам:
1.1. ноль (0) процентов - при реализации:
1.1.1. экспортируемых товаров;
1.1.2. работ (услуг) по сопровождению, погрузке, перегрузке и иных подобных работ (услуг), непосредственно связанных с реализацией экспортируемых товаров;
1.1.3. экспортируемых транспортных услуг, включая транзитные перевозки, а также экспортируемых работ (услуг) по производству товаров из давальческого сырья (материалов).
Порядок применения нулевой ставки при реализации работ (услуг), указанных в подпунктах 1.1.2 и 1.1.3 настоящей статьи, определяется Президентом Республики Беларусь;
Импортные комплектующие - под временный ввоз.
Экспорт везде одинаков, я про импорт готовых изделий на территорию РФ, которая их покупает, и отсутствие неких платежей НДС.
Правильно ли я понимаю, что уплаченный НДС, одновременно отражается и в обычной декларации по НДС (на дату оприходования товара, т.е. на дату начисления НДС 19-68) и само собой в декларации по косвенным налогам? Нужно ли вкл. этот НДС в книгу продаж?
Косвенный при ввозе?
даЦитата:
Сообщение от Тоня
Нет, конечно. Раздел 1 деклы по НДС и раздел 1 деклы по косвенным, в которых аккумулируются данные всех разделов - основание для отражения налога на двух разных лицевиках. Вот тебе его 2 раза и начислят, по 182103.. и 182104....А платишь ты только на один.
я так и думала, сбили с толку предыдущие посты:redface:Цитата:
Сообщение от Тоня
простите, а в раздел 1 декл НДС, откуда попадет:) ведь в других разделах ничего не заполняется...Цитата:
Сообщение от Тоня
Правильно, не заполняется. Но у тебя же откуда то появилась мысль
Где б ты его в обычной отразила? Оттуда бы и пошел в раздел 1.Цитата:
что уплаченный НДС, одновременно отражается и в обычной декларации по НДС (на дату оприходования товара, т.е. на дату начисления НДС 19-68)
т.е. получается в 3 разделе отражается все-таки?:hmm:Цитата:
Сообщение от Тоня
Тоня, ты меня запутала:D
Ты сама запуталась)), а я тебя пытаюсь направить в нужное русло в целью выпутаться самостоятельно) Если ты его отразишь в разделе 3 - пойдет в раздел 1 и оттуда на лицевик в налоговой как твое налоговое обязательство. Отсюда вывод - нечего ему в декларации по НДС делать, ты обязана бюджету на основании декларации по косвенным.
ага :D меня 604 пост с толку сбил, весь К+ перерыла:wow:Цитата:
Сообщение от Тоня
Спасибо!:girl_in_love:
Подскажите, пожалуйста, когда белорусский контрагент должен будет заплатить НДС за товары, ввезенные из РФ? Понимаю, что вопрос глупый. Но я так понимаю, что таможни между странами как таковой нет и я не очень хорошо понимаю саму процедуру ввоза.
у вас экспорт? А что говорит контрагент? Для подтверждение 0 ставки у вас 180 дней.Цитата:
Сообщение от Morgana1911
Да, мы экспортеры. Мы только собираемся делать поставку и думаем как прописать в контракте все обязанности контрагента, чтобы вовремя подтвердить нулевую ставку. Вот и возник вопрос в какой момент контрагент должен платить НДС?Цитата:
Сообщение от ЮНаталия
Протокол един для всех стран-участниц ТС. До 20 числа месяца, следующего за месяцем принятия товара на учет.
Так Протокол по косвенным читали? Более чем понятно.Цитата:
Сообщение от Morgana1911
Подскажите, пожалуйста. Ввоз товаров из РБ. Вот подадим декларацию, копии подтверждающих документов и заявление в налоговую, а это заявление с отметкой налоговая когда вернет, в какой срок?
10 рабочих дней.
Тоня, спасибо.
Коллеги, кто отправлял НД по косвенным налогам, какой ОКТМО вы ставили в разделе 1? Я поставила обычный, 8-ми значный, меня не признали и сказали уточнить декларацию:(
8-и знаков ОКТМО,отправляла по электронке. Все прошло.
спасибо!:)Цитата:
Сообщение от ElenaDm
А может подскажите, что сие может означать?Цитата:
Сообщение от ЮНаталия
- Код ошибки: 0300300027, Ошибка заполнения данных показателя "Код по ОКТМО (ОКАТО)"
- Код ошибки: 0400100002, Найденный плательщик снят с учета
- Код ошибки: , Выявление недостатков (ошибок) в налоговой декларации;
:o
Попробуйте выбрать ОКТМО из справочника программы,через которую отправляете. А вот плательщик снят с учета -это вопрос в налоговую или техподдержку. Обычно я звоню в техподдержку,если возникают ошибки ,с которыми я не могу справиться. Может это массовый сбой программы. Я так однажды билась с отправкой док-в по требованию,а оказался именно массовый сбой.
Это всё у тебя уже в квитанции от налоговой?Цитата:
Сообщение от ЮНаталия
да:(Цитата:
Сообщение от Тоня
У них идет очередное масштабное обновление ПО, Контур на прошлой неделе вывешивал даже объявление об этом с предупреждением, что протоколы по сданной отчетности будут приходить после 30. У меня некоторым знакомым до сих пор не пришли. Сама намедни получила требования на отсутствующую недоимку, в лицевике обнаружились совсем другие цифры, в 2013 слетела переплата(( Позвонили - сказали про обновления и сбои. Может позвонишь? Потому, как "снят с учета" это уже совсем не проблема ОКАТО...
зы. Последний раз в марте сдавала с 8-ным, всё ок.
это Одинцово. Там тупо нет телефонов:( вернее есть, общий, ИФНС России:) а прибыль приняли и НДФЛ тоже:)Цитата:
Сообщение от Тоня
А мне только что пришел отказной протокол по НДФЛ. ОКТМО 11 знаков (согласно порядку заполнения формы), в протоколе Текст ошибки: код отсутствует в справочнике. Одновременно отправленные с тем же ОКТМО прибыль и имущество прошли.
что будешь делать? новый отправлять?Цитата:
Сообщение от Тоня
Отправили с 8-ю знаками повторно.
мои аудиторы сказали письмо писать, о том, что мы отправили все правильно:( я бы тоже повторно все отправилаЦитата:
Сообщение от Тоня
Добрый вечер!Возник вопрос по открытию филиала у нас в РФ.но ответов не нашел не где.
Вопрос:Не резидент (компания в Республике Беларусь) хочет открыть обособленное подразделение/филиал в Российской Федерации для импорта своей продукции, реализации и с возмещением НДС, я хотел бы узнать в какой налоговой инспекции происходит регистрация и какая процедура, необходимые документы, для Москве и в Московской области. И есть ли какие-либо проблемы с возмещением НДС в таком случае?
