Вид для печати
Здравствуйте, коллеги!
Так получилось, что в компании сложная финансовая ситуация. Заработная плата в первом квартале начислялась, но выплачивалась частями с большим опозданием. НДФЛ не переводили, денег совсем не было. Перевели налог в мае. Как правильно отобразить это в отчете. И что за это будет (за несвоевременную уплату НДФЛ)
какого числа перевели налог?Цитата:
Сообщение от poi123
возможна проверка по ндфл
мне кажется, напишете объяснительную
но пеня наверняка будет, хотя... кто его знает... с майскими праздниками
укажите, раз хотят. Главбух хороший журнал...Цитата:
Сообщение от Зиберт
для начисления - даЦитата:
Сообщение от Майра
но ФЛ должен получить их - за 3 к/д до начала отпуска (как и прочие выплаты), независимо от праздников и выходных...
правила переноса выплат физикам - если падает на субботу, последний день выплаты пятница, если падает на воскресенье - последний день понедельник
НДФЛ должен (может и ранее) быть исчислен в последний день, перечислен - в установленные сроки
Цитата:
Сообщение от Наталья888
Спасибо за ответ. 4-го мая оплачен НДФЛ, денег хватало только на зп, кое-как удавалось не допускать задержек свыше двух месяцев. В прошлом году все было идеально-(((
ну и прекрасно. если и накапает - то копейкиЦитата:
Сообщение от poi123
сотрудники не ругаются?
или сами прикиньте, хотя бы в екселе пеню
Это не мешает ему нести пургу)Цитата:
Сообщение от Наталья888
В отчете уплата НДФЛ не отражается вообще. Отражаете там выплату з/пл и срок перечисления НДФЛ.Цитата:
Сообщение от poi123
За несвоевременное перечисление будут пени и штраф.
Дата начисления отпускных для целей НДФЛ - день их перечисления сотруднику.Цитата:
Сообщение от Наталья888
Ругаются, конечно. Паре лиц зарплата до сих пор не выдана полностью при увольнении (распоряжение директора). Убеждаю, что надо выплатить.
Надо было имеющиеся деньги делить в пропорции - часть выдавать на руки, а часть перечислить в бюджет в виде НДФЛ. А так получается, что вы удержали у людей деньги и положили их в карман фирмы, где они и лежали до тех пор, пока вы их в бюджет не перечислили.Цитата:
Сообщение от poi123
в первую очередь - выплатить людям, тем более при увольнении.Цитата:
Сообщение от poi123
распоряжение директора - ну да... с одной стороны не поспоришь, с другой стороны... чревато митингами...
Согласна. Но когда переводишь частями по 3000-5000 рублей, совсем грустно.Цитата:
Сообщение от бух2007
плохоЦитата:
Сообщение от poi123
убеждайте лучше
Согласна. Но когда переводишь частями по 3000-5000 рублей, совсем грустно.Цитата:
Сообщение от бух2007
Это вы еще грустных зарплатных историй не знаете ))) Когда частями с опозданием и по 300 рублей в рукиЦитата:
Сообщение от poi123
:wow:надеюсь, что и не узнаю-))Цитата:
Сообщение от бух2007
нифига, грустнее всего, когда получить их не можешьЦитата:
Сообщение от бух2007
и это даже не зп и т.д., а работа фондов и т.д.)
Объясните, пожалуйста, самому тупому ((( аванс отдельно не показываем?
не показываем. Плюсуем его к з/пл и показываем в день выплаты з/плЦитата:
Сообщение от Аноним
Генук, можно еще раз уточнить. Если мы зп начисляем за все 2 квартала НО не выплачиваем, я нулевку сдаю??
Бармалеша, это лично моё мнение... ФНС считает, что есть полугодовые 020-040 и нулевые 070,080
Подскажите плиз, з/п ИГ на патенте включается в строку 130? Я в 1 кв. включала и даже не задумывалась, а сейчас 2 кв. формирую и у меня 1С её выкидывает почему-то, вот я и засомневалась. Фиксированный авансовый платеж по НДФЛ у ИГ больше, чем начисленный НДФЛ и я с з/п ИГ ничего не плачу, м.б. поэтому программа его не включает в базу по строке 130?
а не возникнет у налоговой еще один вопрос, почему зп не платим?:)Цитата:
Сообщение от Генук
Добрый день! Незнаю как поступить с 6-НДФЛ за полугодие. В отчете за 1 квартал показала мартовскую з/п и ндфл в апреле:
100 31.03.2016
110 08.04.2016
120 11.04.2016
130 34500
140 4484
Программа СБИС пропустила такой отчет: Отчет принят. Нарушений нет.
Теперь вот незнаю, в отчете за полугодие эти апрельские перечисления еще раз во 2 разделе показывать или уже нет? Ведь по идее их не нужно было в отчете за 1 квартал показывать, а только в полугодии.
АОВ, закажите Выписку операций по расчёту с бюджетом по НДФЛ по ТКС - она в течение дня приходит. Если там есть:
11.04.2016 ... 4484,
то не показывайте в полугодии, если нет - показывайте.
PHP код:Статус налогоплательщика: 02
КБК: 18210102010010000110
Наименование налога: НДФЛ налоговых агентов, за искл. доходов по ст.227, 227 и 228 НК РФ
Код ОКАТО/ОКТМО: 45393000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
01.02.2016 29.01.2016 уплачено 29.01.2016 ПлПор 4 29.01.2016 0 налог 9042,00 9042,00 9042,00
08.02.2016 08.02.2016 уплачено 08.02.2016 ПлПор 10 05.02.2016 0 налог 4483,00 13525,00 13525,00
29.02.2016 29.02.2016 уплачено 29.02.2016 ПлПор 15 29.02.2016 0 налог 10675,00 24200,00 24200,00
31.03.2016 31.03.2016 уплачено 31.03.2016 ПлПор 23 31.03.2016 0 налог 8069,00 32269,00 32269,00
13.04.2016 01.02.2016 начислено 13.04.2016 РасПГ 2016КН03 13.04.2016 21 налог 9042,00 23227,00 23227,00
13.04.2016 09.02.2016 начислено 13.04.2016 РасПГ 2016КН03 13.04.2016 21 налог 4483,00 18744,00 18744,00
13.04.2016 01.03.2016 начислено 13.04.2016 РасПГ 2016КН03 13.04.2016 21 налог 10675,00 8069,00 8069,00
13.04.2016 31.03.2016 начислено 13.04.2016 РасПГ 2016КН03 13.04.2016 21 налог 8069,00 0 0
Генук, Спасибо за подсказку! Сейчас запрошу.
Пришла выписка, действительно, в выписке уже стоит апрельская сумма налога.
Генук, еще раз спасибо!
АОВ, "спасибо" не булькает )
Генук, :mocking::drinks:
Я тоже поставила апрель в 1 квартале, за полугодие дублировать во второй раздел, естественно, не стала, выплату июньской зарплаты в полугодии не показывала, будет в 3 квартале, отчет сдала, карточка красивая, полет нормальный.Цитата:
Сообщение от АОВ
Добрый день ! запуталась ( У сотрудника имущественные вычет. Его зп составляет 60 000, вычет ему предоставляется в размере 60 000 . Как я должна заполнить строку 130. Машина почему то эту сумму из дохода вычитает(
