Сорри. Просто в данном случае чтобы реально помочь, в условиях ответа раз в пять минут я бы к концу топика стала многотысячником:))) Ок, будем тут выкладываться, может кто поможет кроме меня еще.Цитата:
Сообщение от Andyko
Вид для печати
Сорри. Просто в данном случае чтобы реально помочь, в условиях ответа раз в пять минут я бы к концу топика стала многотысячником:))) Ок, будем тут выкладываться, может кто поможет кроме меня еще.Цитата:
Сообщение от Andyko
Аноним, если тема актуальна, разбираем тут.
Сначала хотелось бы получить ответы на такие вопросы: (просьба отвечать строго по пунктам для создания картины)
1. Учет ведется в бухгалтерской программе? Какой?
2. Кто вел учет до 4 квартала? В 4 квартале?
3. Сколько было в 4 квартала продаж и покупок?
ведется в 1с7.7 , вел другой бухгалтер я его не видела
Если Вы хотите сделать Декларацию за 4 квартал, то должны отдавать себе отчет, что Вы олжны или проверить предыдущие периоды или уже делать на основании того, что сделано:(( А это не факт, что будет правильно. Для начала все же хотелось получать от Вас ответы на конкретные вопросы. Я же спросила-сколько было продаж и покупок в 4 квартале. Так сколько?Цитата:
Сообщение от Аноним
10 покупок и 6 продаж. У меня вопрос возник что нам покупатели заплатили еще в ноябре я сверку делала а товар им не поступил, что с этим делать?
Если 10 покупок, то надо проверить попал ли НДС с этих покупок на 68 счет в дебет. А по продажам надо проверить, попал ли НДС по продажам в кредит 68. Что касается товара покупателям, то я не понимаю-они не получили товар, который был отгружен? То есть в программе сделан документ реализации? Или товар отгрузили, но не доставили. Если был получен аванс, а товар не отгружен, то надо как раз и сделать счет-фактуру на аванс. и тогда сумма НДС с аванса попадет в кредит 68 и еще не факт, что у Вас будет НДС к возмещению по декларации.
Нет я вижу по акту сверки что люди заплатили деньги по выписке и все больше ни чего нету, что мне делать
Зайдите в выписку и проверьте, аванс должен уйти на 62.2 Если на 62.1-исправьте. После этого встаньте на выписку и введите на основании запись в книгу продаж. Таким образом вы сделаете запись в книгу продаж НДС на сумму аванса. Таким образом у Вас должен так сформироваться счет 68.Цитата:
Сообщение от Аноним
По дебету НДС со всех покупок, по кредиту НДС с реализации, тот же, что и если сделать анализ счета 90 находится на счете 90.3. и плюс сумма НДС с полученного от покупателя аванса.
А где прописывается что они платят авансом в договоре или мы все что заплатили бросаем на аванс если товар не отгружен
они же у себя в книге покупок так же должны занести аванс на покупку товара просто налоговой что покзывать
:yes:Цитата:
мы все что заплатили бросаем на аванс если товар не отгружен
Должны. Вернее могут. Если Вы им счет-фактуру на аванс дали и в договоре прописана предоплата.Цитата:
они же у себя в книге покупок так же должны занести аванс на покупку товара
А у на какой документ служит опровданием этого аванса я же не могу просто при приходе денег бросать на аванс бездокументов по выписке или могу
и если это не частичная оплата а полностю оплата за товар?
Платежное поручение и отсутствие отгрузки в этот день или раньше.Цитата:
А у на какой документ служит опровданием этого аванса
Ну естественно, если эти деньги поступили от Вашего покупателя.
Неважно частичная или нет. Главное- отгружен товар на момент оплаты или нет.Цитата:
и если это не частичная оплата а полностю оплата за товар?
а если он отгружен в этом же месяце, и если мы поставщику товар оплатили а товар не получен тоже аванс.
Д51-К62/2Цитата:
а если он отгружен в этом же месяце,
Д76-К68/2 начислен НДС
Д62/2-К62/1
Д68/2-К76-НДС к возмещению
Д62/1-К90/1
Д90/3-К68-начислен НДС
Можете поставить на возмещение, если у вас есть сч-ф от продавца и договор.Цитата:
если мы поставщику товар оплатили а товар не получен тоже аванс.
бух2007
Спасибо:))) А то я уже немного утомилась:)))
Хорошо я сейчас ставлю на аванс а то что мы покупателям не дали счет-фактуру на аванс и они не зачли это страшно
Это их проблема - они счет-фактуру, если хотят зачесть НДС, должны у вас попросить.А они могут и не зачитывать...
Не страшно. Вы для себя сч-ф на аванс сделайте. А покупатели, если им надо, нашли бы способ ее из вас выбить. Значит им не надо.Цитата:
а то что мы покупателям не дали счет-фактуру на аванс и они не зачли это страшно
У нас пока за все это время 1 клиент только ее взял. :) Делаем для себя.
если мы им в январ отгружаем товар я выписываю счет-фактуру на реализацию получается 2 счет-фактуры, я показываю и плачу ндс в 4 квартал и что она втрой раз попадет 1 квартал или как поступать
проанализируйте проводки в посте 47.
я их в ручную делаю или программа сама формирует?
Какие-то и сама формирует.....Мы же не знаем какая у вас программа....
Она (сумма НДС) 2-ой раз попадает в 1 квартал. И тут же в 1 квартале ставится на возмещение.Цитата:
и плачу ндс в 4 квартал и что она втрой раз попадет 1 квартал или как поступать
При авансах всегда бывает не менее 3 записей по НДС
1) на аванс-книга продаж +
2)на отгрузку- книга продаж +
3)на зачет-книга покупок.-
у меня в программе 8 когда провожу выписки там все поступления попадают на 62.2 это правильно. Только я еще не поняла они автоматом потом перебразываются при заведение товарной накладной и счет-фактуры
Не совсем правильно. Могут и на 62.1 поступать, если это дебиторка погасилась...Цитата:
Сообщение от Аноним
тамв день проходит по 40 продаж как в 8 это отслеживать
Я думаю, программа сама отследит. Вы же накладные и сч-ф проводите?Цитата:
тамв день проходит по 40 продаж как в 8 это отслеживать
есть отгрузка-сумма ушла на 62/1
Нет отгрузки- на 62/2
