только что мучала директора по этому вопросу...кулер оказываеться мы купили, это наша собственность!!!
Вид для печати
только что мучала директора по этому вопросу...кулер оказываеться мы купили, это наша собственность!!!
Да...
Инна_О, если эта моя собственность то проводки я должна такие сделать, проверьте пожалуйста
д01 кт 76
д19 кт 76
д91 кт 19 - по этой проводке у меня еще вопрос...могу я ее сделать если мы этот кулер еще не оплатили? или ее можно провести только после оплаты поставщику?
Д08 К76Цитата:
д01 кт 76
д19 кт 76
Д19 К76
Д01 К08
Т.е. вы не будете возмещать из бюджета НДС? Т.е. согласились что затраты нецелесообразны?Цитата:
д91 кт 19 - по этой проводке у меня еще вопрос...могу я ее сделать если мы этот кулер еще не оплатили? или ее можно провести только после оплаты поставщику?
Инна_О,слишком у нас маленькая фирма (7 человек) что считать эти затраты экономически обоснованными поэтому и согласиласьЦитата:
Т.е. вы не будете возмещать из бюджета НДС? Т.е. согласились что затраты нецелесообразны?
Инна_О, а как вы считаете саму воду можно оприходовать на 91 счет или ее надо обязательно через 10 проводить?
Мы через 10 не проводим.
Инна_О, вы сразу делаете
д.91 кт 76...так?
Почти... Дело в том, что у меня в плане счетов почти к каждому затратному счету есть субсчет "Расходы, не принимаемые для целей НО" Так что у меня это 44.3... Но вы не сомневайтесь .. Вы правильно пишите...
Инна_О, и еще, подскажите пожалуйста, а депозит за бутылки куда надо относить?
заранее благодарю...
Если я правильно понимаю, это залоговая стоимость бутылок. Учитываю как возвратную тару.
т.е. вы сначало приходуете на сч.10 то кол-во бутылок которые получило, и с 10 списываете то кол-во бутылок которое вернули поставщику?
Абсолютно точно.Цитата:
т.е. вы сначало приходуете на сч.10 то кол-во бутылок которые получило, и с 10 списываете то кол-во бутылок которое вернули поставщику?
Инна_О, и еще последний вопросик - амортизацию по кулеру я начисляю дт91 кт 02. так?
я эту амортизацию не буду учитывать по НОБ по прибыли
Да.Цитата:
и еще последний вопросик - амортизацию по кулеру я начисляю дт91 кт 02. так?
я эту амортизацию не буду учитывать по НОБ по прибыли
З.Ы. А вообще прикольно: вопрос о воде подняла Woda...
Итоги по проводкам подводить будем? Маленькое резюме - какие в итоге получаются проводки.... :)
замучала я Вас всех...уж простите...:-))
для меня, начинающей, каждый новый документ - новая проводка!
Да ничего страшного.. ведь я на самом деле серьезно написала, насчет проводок.. просто подвести итог всему здесь сказанному, тоже полезно. Так зайдет человек и увидит сразу ответ на свой вопрос.Цитата:
замучала я Вас всех...уж простите...:-))
Все мы когда были новичками.. так что не надо извиняться. :)Цитата:
для меня, начинающей, каждый новый документ - новая проводка!
вроде бы решила что буду проводить так
1) кулер
оприходован в августе:
дт 08 кт 76.5
дт 19 кт 76.5
дт 01 кт 08
дт 91 кт 19
амортизация в сентября
дт 91 кт 02 - сумму амортизации не буду вкл. в НОБ для уменьшения прибыли
2) непосредственно вода
дт 91 кт 76.5
дт 19 кт 76.5
дт 91 кт 19
3) депозит (залоговая стоимость бутылей)
дт 10.4.1 кт 76.5 - возвратная залоговая тара (поступление бутылей)
кт 76.5 дт 10.4.1 - отражен возврат освободившейся от воды бутылей...
если у кого есть дополнения и комментарии очень прошу их написать...
А решение СЭС есть? о том что вода не пригодна? или в налооблагаемую базу включать не будешь?Цитата:
2) непосредственно вода
дт 91 кт 76.5
дт 19 кт 76.5
дт 91 кт 19
Цитата:
2) непосредственно вода
дт 91 кт 76.5
дт 19 кт 76.5
дт 91 кт 19
не буду включать...как уже говорила, слишком маленький штат, всего 7 человекЦитата:
А решение СЭС есть? о том что вода не пригодна? или в налооблагаемую базу включать не будешь?
По остальным проводкам есть замечания?
эти проводки каждый месяц будешь делать, или только после того, как договор расторгните?Цитата:
3) депозит (залоговая стоимость бутылей)
дт 10.4.1 кт 76.5 - возвратная залоговая тара (поступление бутылей)
кт 76.5 дт 10.4.1 - отражен возврат освободившейся от воды бутылей...
если у кого есть дополнения и комментарии очень прошу их написать...
буду делать по мере поступления воды (она у нас 2 раза в месяц), значит и буду делать 2 раза в месяц...
решила так, хотя не уверена в правильности своего выбора
Я так и делаю. Потому что не всегда кол-во поступивших бутылей и выбывших равно.Цитата:
буду делать по мере поступления воды (она у нас 2 раза в месяц), значит и буду делать 2 раза в месяц...
и не говори.Цитата:
Потому что не всегда кол-во поступивших бутылей и выбывших равно
точно...у меня тоже поступление и выбытие не совпадает...
А какие ВЫ бы сделали проводки, если бы, как у нас кулер возвратный. Арендная плата закулер за год - 4300.
Залог за воду - 1000.
Подстаканник с магнитом (купили) - 700.
Стаканы - 100.
Чистая вода - 480.
ЛюбовьС, дайте свой эл.адрес, я вам интересную статью на эту тему скину, она мне помогла )...
sit71@mail.ru
Только вот одна большая проблема. Это было в сентябре. Сейчас нужно сдавать баланс, а я застряла. Кулер в аренде на год. 001сч. - как провести в 1С. Забалансовые счета ведь могут быть и без двойной записи. У меня коиплекснаяи конф. и по умолчанию стоит 60 сч. 76 нет. Поэтому не понятно, как проводить. Сейчас деятельности нет и все с 44 переводится на 97. Не очень понятно с возвратом бутылей.
я все проводила через 60 счет, а не 76..
возврат делаете так же как и приход.
приход д 10.4 кт. 60
возврат д 60 кт 10.4...
сумма по бутылям приходуется и списывается без НДС, т.к. на залогую тару он не начисляется...
