несколько вопросов по 1с 7.7 усн

Цитата:

---

не писать же в каждом ПКО - от покупателя,

---

Почему не писать? Вы вообще-то покупателю обязаны выдавать корешок ПКО. Если, конечно, речь не идет о розничной торговле.

Цитата:

---

а в РКО сотрудника, расписавшегося за получение зарплаты в ведомости будет не заставить еще раз расписаться

---

А у Вас в ведомости один сотрудник? Зачем тогда ведомость? А если сотрудников много, то никакой подписи в РКО быть не может

Цитата:

---

Сообщение от Бухгалтеp

4. В создаваемой выписке банка занес все операции по р/с. Одна из операций - внесение наличных денег на счет предпринимателя. То есть просто, дал мне предприниматель денег (не из кассы, просто из кармана), я их положил на счет. Какой кореспондирующий с 51 счет нужно указать в строке выписки? 50 не пойдет.

---

В выписку банка не нужно включать внесение наличных. Эту операцию нужно отразить по кассе, тогда в карточке сч.51 отразится верный остаток. "Дал денег из кармана" - договор займа делайте. В вашем случае проводки такие: Д 50 К 66 - отражен заем учредителя (приходный ордер), Д 51 К 50 - сданы наличные в банк (расходный ордер).

Цитата:

---

Сообщение от Над.К

А у Вас в ведомости один сотрудник? Зачем тогда ведомость? А если сотрудников много, то никакой подписи в РКО быть не может

---

Сначала в ведомости один был, сейчас больше будет. Значит будет у нас РКО, никем не подписанный, но всё же документ:hmm:

Спасибо Вам Надежда и Вам Елена:)

Цитата:

---

Сообщение от Бухгалтеp

Здравствуйте:) Прошу Вас помогите, кто знает ответьте на вопросы. Все вопросы задаю в одной теме не потому что лень темы плодить, просто вопросы один с другим связаны, да и мне легче просматривать будет.
Программа 1с 7.7 упрощенная система налогообложения.
Вопросы
1. У предпринимателя на усн нету ндс, это знает любой бухгалтер. То есть счета-фактуры он только получает, когда что-либо покупает, но сам не выставляет. Почему в программе можно создавать только документ счета-фактуры выставленные? зачем они нужны и почему нет полученных?
2. В авансовом отчете как отражать заграничную командировку в рублях. Уезжает человек в другую страну, привозит несколько чеков в евро. Каждый чек учитываем на дату совершения покупки? А командировочные - если была командировка 10 дней, берем курсы валют на каждый день? Или всё на дату завершения командировки?
3. Если в авансовый отчет занести чек на покупку материалов
Дт 10 Кт 70
то при формировании книги доходов, он не включается в расходы, учитываемые для целей налогообложения.
Если из чека занести как поступление ТМЦ
Дт 10 Кт 60
а в авансовом отчете оплату
Дт 60 Кт 70
То в книге доходов и расходов расход учтен
Но так сделать нельзя, накладной нет, есть только чек, а суть вроде одна. Что делать?
4. Приходится поправлять платежки (документ операция по р/с), чтобы потом сделать выписки. Если в платежке перечисление зарплаты от предпринимателя к работнику, выбираешь контрагента - там сотрудников нет. Сотрудники забиты в справочник/сотрудники. Надо еще сотрудников забивать в контрагенты или как-то по другому в платежке сделать?

Очень прошу помогите кто знает. Всё очень важно и срочно.

МОДЕРАТОРЫ! Если тему назвал не по правилам, пожалуйста, не удаляйте, переименуйте как считаете нужным.

---

По п.4 :
Перечисление з/п через банк производится через сч. 76/ЗП, а также с формированием Платежной ведомости с выбором "Перечисление в банк"

при заполнении РКО по заработной плате убираем флажок формировать проводку, а по кассовой книге вылазит эта сумма,что не доделываю

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

при заполнении РКО по заработной плате убираем флажок формировать проводку

---

Зачем? Эта галка сделана для тех случаев, когда проводка по 50 уже отражена другим документом, напр выпиской, Д50-К51

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

а по кассовой книге вылазит эта сумма,что не доделываю

---

Все правильно, расходник-то есть? Он и должен в книгу попадать.