Цитата:
Сообщение от cleose
Если нам дали с/ф Без НДС, в книге покупок она будет, а декларации нигде не будет отражена, так?Цитата:
Сообщение от Andyko
Вид для печати
Цитата:
Сообщение от cleose
Если нам дали с/ф Без НДС, в книге покупок она будет, а декларации нигде не будет отражена, так?Цитата:
Сообщение от Andyko
да и в книге покупок ей нечего делать
Кто знает, какой все таки ставить код операции, если поставщик на упрощенке?
Никакого не ставить.Цитата:
Сообщение от evro
Вы выбираете коды тех операций, которые осуществляет Ваше предприятие, а не Ваш поставщик.
то есть в книге покупок не отражаются покупки без ндс?????и почему в декларации не указывать в 7 разделе эту покупку?все покупки без ндс там же указываются...Цитата:
Сообщение от Andyko
никакие покупки там не указываютсяЦитата:
Сообщение от Аноним
только что позвонила в ИФНС и там ответил специалист по НДС,что в разделе 7 декларации отмечаются все покупки без ндс,в том числе и аренда,и охранное,и ПО и тд..Цитата:
Сообщение от Andyko
Хреновый специалист, простите за мой французский. Прочтите название раздела. Вы осуществляете перечисленные в нем операции? Или вы всего лишь приобретаете ТРУ без НДС?
ну мы же покупаем товары и услуги без ндс.почему они туда не идут?Цитата:
Сообщение от Тоня
потому что этот раздел не предназначен для того, чтобы они туда шли
СКАжите,пожалуйста,где бы посмотреть что конкретно туда может войти а что нет,просто везде есть как заполнить этот раздел,но все так обще написано,что, прочитав, я решила,что покупки без ндс туда входят действительно)))Цитата:
Сообщение от Andyko
Приказ Минфина от 15.10.2009 N 104н:
Разделы 2 - 7, а также приложения к разделу 3 декларации включаются в состав представляемой в налоговые органы декларации при осуществлении налогоплательщиками соответствующих операций.
Вы осуществляете необлагаемые операции?
А то, что
это значит Выши поставщики осуществляют такие операции.Цитата:
Сообщение от Аноним
мы тоже продаем без ндс (программное обеспечение)Цитата:
Сообщение от Сергей А.В.
вот свои операции там и указывайтеЦитата:
Сообщение от Аноним
А как заполнить раздел 7, если реализация без НДС была в третьем квартале, а покупка реализуемого товара во втором?:confused:
Если реализация в 3-м квартале, то и покупку реализуемого нужно отражать в 3-м квартале.
А если во 2-м квартале не было реализаций без НДС, то графы 3,4 разд 7 не заполняются.
Подскажите, пожалуйста. В 1 кв. не было ни реализации с НДС ни покупок с НДС. Были только начислены проценты по выданному займу. Счет-фактура по процентам с 2014 г. не выписывается, в книгу продаж эта сумма не попадает. Нужно ли заполнять 7 раздел, если сумма налога 0, распределять НДС не с чего? Правильнее, наверно, заполнить. Но очень не хочется попадать на камералку по НДС. Что будет если не заполнить?
Здравствуйте.
Что-то меня переклинило уже. Подскажите умные люди - надо ли заполнять 4 раздел декларации НДС (ставка 0% еще не подтверждена , срок 180 дней еще позволяет собирать документы).
Вопрос: разница выручки в декларации по налогу на прибыль и в НДС - это допустимо? Или надо уже в 1кв. заполнить 4 раздел НДС (с части налоговой базы), а вычет по нулевой ставке перенести на следующий квартал?
Подскажите, в графу 3 раздела 7 декларации по НДС у меня попадает только себестоимость товара, который потом продается без НДС. Должна ди сюда попадать стоимость материалов, которые покупаются с НДС (НДС учитывается в стоимости), а потом используются для производства продукции, не облагаемой НДС, т.к. она входит в перечень? Мы ООО на ОСНО
Заранее спасибо!
Я в эту графу включаю именно стоимость тех товаров, которые я купила в отчетном периоде, за который подается декларация, и которые поставщик мне продал без НДС. И более ничего.
Ну получается, именно товаров? Никакие материалы для производства сюда не попадают?Цитата:
Сообщение от Аноним
Права я или нет, не знаю, но в эту графу я ставлю именно материалы, которые мы закупили в отчетном периоде у нашего поставщика, который на УСН и соответственно у него нет НДС, и из которых мы собственно собираем наши медизделия. Ну и еще, если совсем быть точной, я туда включаю безНДС-ные услуги, которые используются и в облагаемой, и в необлагаемой деятельности - например, услуги банка, пропорционально выручке от обл. и необл. деят-ти.Цитата:
Сообщение от Котообъект
И при чем тут усн? Это раздел редких операций, а не помойка для всего, что без НДС,
Включать разд. 7 в состав декларации должны организации, у которых в течение квартала была хотя бы одна из следующих операций (п. 3 Порядка заполнения декларации):
- операция, освобожденная от НДС по ст. 149 НК РФ;
- операция по реализации товаров (работ, услуг), местом реализации которых территория РФ не признается. Например - оказание консультационных услуг российской организацией иностранному заказчику (пп. 4 п. 1.1 ст. 148 НК РФ);
- операция, не признаваемая объектом налогообложения. Например - продажа земельных участков (пп. 1 п. 3 ст. 39, пп. 1, 6 п. 2 ст. 146 НК РФ);
- получение аванса под поставку товаров (работ, услуг) с длительным производственным циклом по Перечню, утвержденному Правительством РФ. Такие авансы отражаются в строке 010 разд. 7 (п. 44.6 Порядка заполнения декларации).
Надо внимательно почитать кодекс. У большинства обычных фирм не бывает операций для этого раздела
Кодекс я стараюсь читать внимательно, а вот Вы видимо невнимательно читали, о чем в последних постах идет речь - о графе 3 раздела 7.
Инструкция по заполнению декларации по НДС, п. 44.4. В графе 3 по каждому коду операции, не подлежащей налогообложению налогом, отражается стоимость приобретенных товаров (работ, услуг), не облагаемых налогом:
стоимость приобретенных товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению налогом в соответствии со статьей 149 Кодекса;
стоимость товаров (работ, услуг), приобретенных у налогоплательщиков, применяющих освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика по уплате налога в соответствии со статьями 145 и 145.1 Кодекса;
стоимость товаров (работ, услуг), приобретенных у лиц, не являющихся налогоплательщиками налога.
Дополню - обсуждается, что именно включать в графу 3 при обязанности заполнять сам раздел 7, я это имела ввиду. У меня есть реализация медизделий, код 1010204 в первой графе, сомнения вызывает заполнение графы 3. Поставщик товаров/материалов на УСН в эту графу вполне вписывается, как не являющийся плательщиком данного налога.
Ну я честно говоря, уж не знаю, правильно или нет, заполнила это чудесный раздел так:
графа 1 - код операции (у меня это медизделия из перечня)
графа 2 - общая выручка (и по товарам и по собственной продукции), которая попадает под этот код
графа 3 - стоимость только товара, который я купила для перепродажи по данному коду (никакие входящие материалы, купленные у УСН для производства я включать не стала). Я так понимаю, что ИФНС попросит меня подтвердить графу 3, допустим. Я приложу РУшки и сертификаты от поставщиков, с указанием ОКПД по купленному для перепродажи по коду медизделий товару. Если я сюда навключаю материалов безНДСных, купленных для производства, нужно будет накладные что ли все прикладывать??? или какие-то подтверждения, что поставщик на УСН.... в общем, я до конца не уверенна, но оставила пока так. Сдаю впервые, может, я не права, конечно, не отрицаю.
графа 4 - включила НДС с косвенных расходов, который в соответствии с документом Распределение НДС включился в стоимость. Я так поняла, тот НДС, который я сразу включаю в стоимость при оприходовании ТМЦ, используемых в безНДСной деятельности, сюда не попадает.
ну как-то так... но за графу 3, конечно, волнуюсь.....
