Вид для печати
Если можно проверьте
6месяцев
налог на прибыль 5070
стр.190-507,00
стр.200-4563
стр.270-507
стр.271-4563
9 месяцев
налог 20527
стр.190-2053
стр.200-18474
стр220-507
стр230-4563
стр270-1546
стр271-13911
год налог16107
стр190-1611
стр200-14496
стр220-507
стр230-4563
стр270-1104
стр271-9933
сейчас у меня за 1кв налог 9172
что у меня должно стоять в гр.220и 230
благодарен
Люди!!!!!!!что делать...... :wow:не хочу убыток показывать!!!!!!!!!как перекрыть его?!?!?!?!?может часть 26 перенести в расходы будующих периодов?????? :o
Что такое "будущие расходы"... которые были в "прошлом"?
Я сделала так ... Расходы без НДС(аренда, ремонт техники, обслуживание сайта...) не приняла в этом периоде ( типа акты запоздали) . И получила минимальную прибыль...
Подскажите, а сумма налога на имущество за 1 квартал 2011, которую я сегодня уплатила, отражать в Декларации по налогу на прибыль (Приложение 2 к листу 2 041 строка) за 1 квартал 2011? Не могу уже понять...голова не варит.
прошу помощи - это наша ПЕРВАЯ прибыльная декларация,
в 2010 г была прибыль, но мы полностью уменьшили базу на убытки прошлых лет, соответственно налог не платили ни разу.
в 1 кв 2011г прибыль перекрывает остаток убытка, 1с заполняет декларацию так:
стр.180 - 37004
стр.190 - 3700
стр.200 - 33304
стр.210-260 - прочерки
стр.270 - 3700
стр.271 - 33304
стр.290-340 прочерки
это правильно?
и должны ли мы уплачивать эти суммы? или авансы у нас=0, так как в прошлом году были убытки ?
НичегоЦитата:
сейчас у меня за 1кв налог 9172
что у меня должно стоять в гр.220и 230
Эта фраза что означает у вас? Если то, что вы остаток убытка учитываете для уменьшения текущей прибыли, то в декларации я этого не вижуЦитата:
в 1 кв 2011г прибыль перекрывает остаток убытка
Помогите и мне, мне остался час, чтоб сдать((((
прибыль за 1кв 228тыс, остаток убытка 43 тыс, это проходит по строкам 100 и 110 и соответственно по приложению 4 к листу 02Цитата:
Сообщение от Январь
все равно получается прибыль за 1 кв
да и в 040 и в 041Цитата:
Сообщение от Самый тупой бух
Да, в 041 и в 040 (в общей сумме)Цитата:
Подскажите, а сумма налога на имущество за 1 квартал 2011, которую я сегодня уплатила, отражать в Декларации по налогу на прибыль (Приложение 2 к листу 2 041 строка) за 1 квартал 2011?
Ну так 228-43 будет 185 налогооблагаемой прибыли, чем б налогу не получатьсяЦитата:
все равно получается прибыль за 1 кв
Спасибо большое! Я и транспортный включила в стр 041 и соотв-о в 040))))
вопрос не в этомЦитата:
Сообщение от Январь
вопрос в том, что это первый раз когда мы платим прибыль, я в панике, посмотрите по строкам, там все правильно?
210 строка - 0 ?
а платим мы только то что в 27о и 271 ? т.е. что фактически получилось?
и никаких авансов? - (выручка среднеквартальная меньше 10 млн)
ДаЦитата:
210 строка - 0 ?
Да. Если с прошлых периодов переплата есть, то с учетом переплатыЦитата:
а платим мы только то что в 27о и 271 ? т.е. что фактически получилось?
ДаЦитата:
и никаких авансов? - (выручка среднеквартальная меньше 10 млн)
спасибо
которые будут в будущем!!!!!т.е. затраты за проведенные работы идут в 1 квартале, а акты за эти работы будут выставлены во 2 квартале.....:( НДС сдан......я же не могу их просто убрать!!!!!!!что делать.....уже ничего не понимаю.......убытки ну очень не хочется показывать!!!!!!!!!:(Цитата:
Сообщение от mvf
или 26 не закрывать до конца!!!!!!!! :(
Не хотите - не показывайте. В бух.учете зачем неправильно операции отражать?Цитата:
убытки ну очень не хочется показывать
Если у вас расходы под несданные работы, так это НЗП (на 20 висят)
а как мне на 20 их отправить?:(основание какое будет???Цитата:
Сообщение от Январь
Спасите!!!
В 1 кв были уплачены ав. платежи по налогу на прибыль ( по декларации за год)
В реальности за 1 кв. прибыль меньше.
В какую строку мне вписать что были уплачены ав. платежи? и сумма налога к уменьшению?
Оплата в декларации не отражается.
И как нам теперь быть?
В декларации все равно встает к уплате налога на прибыль.
А на самом деле мы переплатили. Как этот вопрос урегулировать?
А куда вы их раньше отравляли? При проведении расходов (если это действительно прямые и формируют НЗП) сразу на 20 и надо было отправлятьЦитата:
а как мне на 20 их отправить?
По декларации за год авансовых платежей в природе нет. Вы что имеете ввиду?Цитата:
В 1 кв были уплачены ав. платежи по налогу на прибыль ( по декларации за год)
Почитала инструкцию по заполнению. И вот какая мысль появилась:Цитата:
Сообщение от NELa_Rainbow
а если я покажу по 210 стр. что ав. платежи начислены (они же и уплачены), то в принципе все логично. Я права?
А начислены они были? (Ежемесячные авансы, начисляемые к уплате в январе-марте, отражаются в строке 290 декларации за 9 мес. предыдущего года)Цитата:
а если я покажу по 210 стр. что ав. платежи начислены (они же и уплачены),
Спасибочки!!!
Спасители мои!
Помогите, пожалуйста. Получили доход от сдачи лишнего помещения в аренду. В бух. учете - это прочие доходы, а Декларации по какой строке отражать, все равно по 011?
ДаЦитата:
а Декларации по какой строке отражать, все равно по 011?
Спасибо!
