Да, всё такЦитата:
Сообщение от Лена8383
Вид для печати
Да, всё такЦитата:
Сообщение от Лена8383
а если у нас выручка за
янв 2012 -меньше 1 млн.
фев 2012 - меньше 1 млн.
март 2012 - меньше 1 млн.
? надо нам будет считать авансы на 2 кв. 2012 при составлении декларации за 1 кв. 2012 г. ? первое превышение 1 млн. было в июне 2011 года, организация создана 08.04.11
Надо. И с июля 2011 надо было.Цитата:
Сообщение от Лена8383
На общих основаниях (по п. 3 ст. 286) будете с июля ежемесячные авансы платить
хочется понять принцип, т.е. вновь созданная организация первые полные четрые квартала будет платить ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль лишь потому, что у нее допустим в первом мес. существования было свыше 1 млн. руб.? а последующие месяцы выручка допустим была по 100 тыс. руб.
Да, так в НК написаноЦитата:
Сообщение от Лена8383
Январь, еще нужна ваша помощь, как хорошего и отзывчивого специалиста по декл по НП :yes:
напомню мы созданы в мае 2011, платили поквартально, в дек 2011 выручка больше 1 млн, в декларации за 2011г строки 290-340 не заполняла.
сейчас заполняю декл за 1кв2012:
1)строки 210-230 не заполняю,
2)строки 290-310 равны строкам 180-200 этой же декларации,
3)раздел 1.2 заполняю, только вот какой код (квартал на который исчисл авмес платежи) ставить, почему то ячейка эта не активна в 1С
4) во 2кв 2012 надо будет: в строки 210-230 ставить суммы строк (180-200)+(290-310) из декл 1 кв2012? а 290-310 не заполнять (если менее 10млн загод)?
Спасибо большое за помощь :flirt:
Не надо этот код заполнять (это для декларации за 9 мес. и если платежи в 4 кв. и 1 кв. отличаются).Цитата:
3)раздел 1.2 заполняю, только вот какой код
Остальное всё так :yes:
Подскажите, пожалуйста, а если у вновь созданной организации (создана в январе 2012) выручка превысит 1 млн в апреле месяце или мае, (т.е во втором квартале)тогда так же нужно платить авансовые в третьем квартале? или платиться только кода выручка превышает в первом квартале создания новой организации?
Январь, спасибо
а в бухучете нам надо 31.03 проводку делать Д99К68, т.е отражать начисление авансовых платежей на следующий квартал?
Нужно платить с июляЦитата:
Сообщение от cleose
Нет, если в любом месяце в течение года превышение случитсяЦитата:
или платиться только кода выручка превышает в первом квартале создания новой организации?
31.03 не надо.Цитата:
в бухучете нам надо 31.03 проводку делать Д99К68, т.е отражать начисление авансовых платежей на следующий квартал?
28.04, 28.05, 28.06 по жеданию
добрый день! Подскажите пож-та. Орг-ция создана в марте 2011 года. Были на УСНО. С 01.01.2012г. перешли на ОСНО. Когда нам платить налог на прибыль и как (авансовыми платежами или ежеквартально)? Прибыли за 1 квартал фактически не было, была только отгрузка. Расходы были.
yermilovaIrinka, размер выручки по правилам 25 главы посчитайте за апрель 2011 - март 2012
Выручка в моем случае это как понимать? Доходы в натуральной форме, так? Мы только реализовали товар поставщикам, а денег еще не получили. Сумма реализованного товара составляет 6 752 055 рублей
По методу начисленияЦитата:
Выручка в моем случае это как понимать? Доходы в натуральной форме, так?
Если это всего за указанный период, то никаких ежемесячных авансов вам платить не надоЦитата:
Сумма реализованного товара составляет 6 752 055 рублей
Значит если это мои доходы - 6 752 055, а доходы у меня составили 6 141 460, то получается у меня прибыль 610 595, я с нее буду платить налог 2% - 12 212, и 18% 109 907, и эту проплату мне необходимо совершить до 28 мая 2012 года. Так?
Расходы составили - 6 141 460
28 апреляЦитата:
эту проплату мне необходимо совершить до 28 мая 2012 года
Т.е. до сдачи декларации, где будут эти суммы указаны?
Почему "до"? Декларацию тоже 28 апреля надо сдатьЦитата:
Т.е. до сдачи декларации
Декларацию - это я знаю. Но почему то я думала, что налог оплатить надо раньше, чем сдаем декларацию. Значит 28 апреля - сдаем декларацию за 1 квартал 2012г. и платим налог на пибыль в 2 бюджета. Так?
Это если уточненку подаете, то чтобы штрафов не было, надо сначала налог и пени заплатитьЦитата:
налог оплатить надо раньше, чем сдаем декларацию
ДаЦитата:
Значит 28 апреля - сдаем декларацию за 1 квартал 2012г. и платим налог на пибыль в 2 бюджета. Так?
Спасибо Вам большое за разъяснения!!!!!:yes:
Подскажите пожалуйста, организация создана в феврале 2011 г.
В 3 квартале попали на ежемесячные авансовые. Платили в 4 квартале и 1 квартале 2012 г.
Как считать предыдущие 4 квартала ? - будет ли в расчет браться 1 квартал 2011 года?
т.е. чтобы понять платим ли мы авансовые брать 1 кв2011, 2 кв2011, 3 кв.2011, 4 кв 2011 г?
или 1 квартал не полный и его в расчет брать нельзя?
не нашла в НК, что должно быть 4 ПОЛНЫХ квартала. В ст. 286 п.3 написано - "4 предыдущих квартала".
Если это декларация за 1кв12-Нет, берете 1кв12, 4кв11,3кв11 и 2кв11Цитата:
Сообщение от Алсиз
да, декларация за 1 кв.2012. почему? если взять 4 предыдущих квартала, то 4кв11, 3кв11, 2кв11 и 1кв.11 - нет? не правильно?Цитата:
Сообщение от inola
В декларации за 1 квартал вы должны посчитать (или не должны) аванс на 2 квартал. Для 2 квартала предыдущие четыре квартала - это 2, 3, 4 кв. 2011 + 1 кв.2012Цитата:
да, декларация за 1 кв.2012. почему? если взять 4 предыдущих квартала, то 4кв11, 3кв11, 2кв11 и 1кв.11 - нет? не правильно?
спасибо! поняла.Цитата:
Сообщение от Январь
Проверьте, пожалуйста:
1 кв. выручка от реализации 3900 000 р. Прибыль была с минусом. Ничего не платили.
2. кв выручка больше 10 млн. Прибыль есть. Налог с этой прибыли надо разделить на три части и до 28 июля/августа/сентября заплатить? + в декларации за полугодие в разделе 1 строки 120-140, 220-240 указать ежемесячные авансовые платежи?
Весь налог целиком надо 28 июля заплатить, указав его в разделе 1.1Цитата:
Сообщение от milira
Вы вновь созданные (меньше года)? Тогда, да, и раздел 1.2, и вот это уже платите 28.07, 28.08 и 28.09Цитата:
в декларации за полугодие в разделе 1 строки 120-140, 220-240 указать ежемесячные авансовые платежи?
