Вид для печати
Необязательно. И не всегда.Цитата:
реализация при экспорте в НДСной декларации и Прибыльной декларации разная.
Имеете ввиду налоговая база по прибыли=выручка организации-отдельно экспортная выручка? Ну не так тупо сравнивать...учитывая хотя бы то, что налоговые периоды у этих налогов разные.Цитата:
В Прибыльной выручка за минусом НДС показыватся?
Если в Приб. дек-ции по экспортной реализации соберу все расходы за 2(два) квартала.
Может/должны появиться у налоговой вопросы (желание проверить эти расходы), почему эти расходы (покупки) не отражены в НДСной дек=ции.
Или я чего-то не то говорю.
Для начала вы чего-то не то понимаете, а матчасть изучать леняво...
В каком месте налоговой декларации по НДС отражаются расходы?Цитата:
почему эти расходы (покупки) не отражены в НДСной дек=ции.
Может. Это их работа.Цитата:
Может/должны появиться у налоговой вопросы (желание проверить эти расходы)
Я имею в виду вычеты, извините.
Это формула??Код HTML:налоговая база по прибыли=выручка организации-отдельно экспортная выручка
В голове моментально образовалась вата.
Подскажите, НАУЧИТЕ, если в 1 кв. была реализация (18%) например= 50 000руб, а во втором только экспорт, например= 5 000 000,0 в рублях,
то в Прибыльной дек-ции за 1 полугодие = выручка 42 372,88(1кв) + 4 237 288,14(2кв)?
ТОлько не сердитесь, я научусь..
Ни в коем разе.Цитата:
Сообщение от старая
Почему 4 237 288,14, если выручка 5 мл, в т.ч. НДС 0%. т.е. 0 рублей? 5 милл. в налоговую базу попадает.Цитата:
то в Прибыльной дек-ции за 1 полугодие = выручка 42 372,88(1кв) + 4 237 288,14(2кв)?
Прости, господи. Я же говорю вата.
5 000 000,00 + 42 372,88 Да?
Вычитаем все расходы за полугодие кучей? Да?
Что посоветуете, чьи творения (только для поживших и недоучившихся)? Это серьезно..Код HTML:Для начала вы чего-то не то понимаете, а матчасть изучать леняво...
Да. Декларация по прибыли заполняется нарастающим итогом с 01.01. по 30.06.Цитата:
Сообщение от старая
Творение законодателя в виде Налогового Кодекса Российской Федерации. Без него никак.Цитата:
Что посоветуете, чьи творения (только для поживших и недоучившихся)? Это серьезно..
Опять он, любимый.
Спасибо. Здоровья.
Здравствуйте.
впервые Сдали декларацию по НДС за 2 кв - 20.07.2012. с разделом 4 к возмещению.
03.10.12 получили требование о предоставлении документов.
Во теперь вопрос: если отметка "выпуск разрешен" от 01.06.2012 - по этому дню берем курс =32,9173.
Моя сч/ф на отгрузку на сумму 178 339,31 долларов, т.е 178 339,31*32,9173=5 870 448,57.
1. Это разд4 гр2?
У меня здесь стоит сумма 5 698 092. Не помню, не понимаю..ха-ха
Других операций в декларации не отражено.
2. Подавать уточненку? Камералка заканчивается
Помогите, посоветуйте
Ошиблась в расчете по курсу
Здравствуйте.
впервые Сдали декларацию по НДС за 2 кв - 20.07.2012. с разделом 4 к возмещению.
03.10.12 получили требование о предоставлении документов.
Во теперь вопрос: если отметка "выпуск разрешен" от 01.06.2012 - по этому дню берем курс =32,9173.
Моя сч/ф на отгрузку на сумму 178 339,31 долларов, т.е 178 339,31*32,9173=5 870 448,57.
1. Это разд4 гр2?
У меня здесь стоит сумма 5 698 092. Не помню, не понимаю..ха-ха
Других операций в декларации не отражено.
2. Подавать уточненку? Камералка заканчивается
Помогите, посоветуйте
Вам решать. Захочет налорг взять калькулятор, слазить в котировки июня и пересчитать налоговую базу - откажут в применении ставки 0% со всеми вытекающими. Не захочет - считайте пронесло.
А подскажите пожалуйста.Если у нас контракт в долларах, и оплата в них же, как быть с документами для них. И в какой валюте делать накладную и счет фактуру?
И как быть с курсами когда перевожу сумму реализации в рубли при исчислении выручки?
Как вам удобно. Торг-12 заграничным покупателям вообще может быть не нужна.Цитата:
И в какой валюте делать накладную и счет фактуру?
А что с ними? Для целей определения налоговой базы по НДС курс на дату отгрузки. 3-153-НК.Цитата:
И как быть с курсами
Тоня, здравствуйте.
От покупателей в Туркмении у нас должен быть какой-то-нибудь документ "получен груз-не получен", чтобы предоставить налоговой?
Я только учусь..
Я тоже только учусь, наши Туркмены сказали, что когда растаможат все, пришлют нам все документы и об уплате ндс тоже. И еще они нам должны дать ТИР, это документ для международных перевозок., когда там все перевозчики поставят свои печати.Цитата:
Сообщение от старая
А у вас его нет? Тут дело не в налоговой даже. Хотя и для них это важно для подтверждения экспорта.Цитата:
От покупателей в Туркмении у нас должен быть какой-то-нибудь документ "получен груз-не получен", чтобы предоставить налоговой?
Вообще ни к чему.Цитата:
и об уплате ндс тоже
Не должны. У них его нет, это документ исключительно перевозчика, причем БСО. Может быть путаете с CMR (международной транспортной накладной при автоперевозке)? Но и этот документ покупатель не предоставляет. Договор с перевозчиком у вас?Цитата:
И еще они нам должны дать ТИР,
А у нас есть:
1. вопрос: акт приема-передачи товара, акт сверки, достаточно?
2. вопрос: В последний момент решили, что нужно привлечь агента или консультанта, но агентский договор вместе с пакетом документов не подавали.
Имеет ли значение какой это агентский договор (например, за счет и от имени принципала), все равно нужно было подавать?
3. вопрос: Или теперь только консультанта брать?
Подскажите..
1. Вполне
2-3. Не поняла. Какого консультанта и что/куда/зачем подавать?
Снова, здравствуйте.
Тоня, ситуация такая. По ст.165 НК РФ , если привлекался агент, то вместе с декларацией, пакет документов должен содержать копию агент.договора.
1. Вот, если мы его не предоставили тогда (не было его), а сейчас в ответ на требование о доп.документах внесем агент. договор, его безболезненно можно включить?
Что он делал то? Вы экспортировали (заключали договор с покупателем) не самостоятельно, а через агента?Цитата:
если привлекался агент
.. только он нигде, никак не фигурирует, если такое возможно?
На пост 53 ответа не вижу.
Извините за цинизм..или как это обозвать
...чтобы уменьшить прибыль понадобился расход, вот я и спрашиваю. Конечно, никакого агента, предоставляющего услуги не было.
Кто-то, что-то посоветовал, а в подробности не вдавался..
Тогда о чем вообще разговор:o Что/куда и зачем предоставлять в ответ на требование о допдокументах.Цитата:
Конечно, никакого агента, предоставляющего услуги не было.
Нуу, Тооня.. Кремень.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Ситуация следующая:
заключили контракт на вывоз товара в Израиль. Деньги получили в рублях. Товар в их сборный контейнер погрузили, задекларировали - уплатили вывозную пошлину, условия поставки ФСА Москва, и контейнер уплыл.
Вопрос в следующем: Нужно ли мне требовать у них транспортные документы, при условии поставки ФСА Москва.
Еще в Туркменистан отгружали тоже по ФСА, везли они тоже сами по ТИРУ с нашего склада, мы только декларировали, и смр они тоже не дают, или я неправомерно прошу???
Помогите пожалуйста!
Попросить можете, потребовать нет.
