Я же написала "например"Цитата:
а причём здесь 1С
Как другие программы работают - не знаю, но если всякие там бухсофты не делают проводок в основных типовых документах - на кой они тогда вообще нужны?
Вид для печати
Я же написала "например"Цитата:
а причём здесь 1С
Как другие программы работают - не знаю, но если всякие там бухсофты не делают проводок в основных типовых документах - на кой они тогда вообще нужны?
Mmmaximmm, если чел не будет понимать проводок он в программе такого наворотит потом не разгребешь.. Программа она же не понимает .что в результате должно получится. галку не ту поставил и сформировалось не так.. А новичку и по барабану если он проводок не понимает.. потом оправдывается что это программа так сформировала..
I am very glad that I make you happy! I do not know how you and I have life is! goodbye:)Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
Пока учет не автоматизирован на фирме, а в ручную мне пока даже лучше. Я хоть бы выстрою цепочку и пойму как правильно мне вести учет. Все всем спасибо за помощь и комментарииЦитата:
Сообщение от Mmmaximmm
Вот это правильно. :)Цитата:
Сообщение от ANNA_88_ANNA
И это правильно (хоть знанием английской грамматики порадовали). :yes:Цитата:
Сообщение от ANNA_88_ANNA
ANNA_88_ANNA, http://mvf.klerk.ru/hoz/hozmenu.htm может чем то поможет
Значит тут только терапевтическое. Значит я ошибся.Цитата:
Сообщение от ANNA_88_ANNA
Ну бывает...
Просто от самого первого поста у меня дыбы волосом встали....
Полагаю, что не только от первого. Вы правы, случай, скорее всего, поддающийся излечению (лоботомия явно не требуется).ИМХО. :)Цитата:
Сообщение от ZloiBuhgalter
Люди, а проводка Д90.3 К68 выделен НДС это с суммы закупки (поставщик) и проводка Д68 К19 НДС принят к зачету - это сумма НДС проданного - сумма НДС купленного, его мы и ставим к зачету, верно?
не верно
не забываем смотреть план счетовЦитата:
На субсчете 90-1 "Выручка" учитываются поступления активов, признаваемые выручкой.
На субсчете 90-2 "Себестоимость продаж" учитывается себестоимость продаж, по которым на субсчете 90-1 "Выручка" признана выручка.
На субсчете 90-3 "Налог на добавленную стоимость" учитываются суммы налога на добавленную стоимость, причитающиеся к получению от покупателя (заказчика).
На субсчете 90-4 "Акцизы" учитываются суммы акцизов, включенных в цену проданной продукции (товаров).
Организации - плательщики экспортных пошлин могут открывать к счету 90 "Продажи" субсчет 90-5 "Экспортные пошлины" для учета сумм экспортных пошлин.
Субсчет 90-9 "Прибыль / убыток от продаж" предназначен для выявления финансового результата (прибыль или убыток) от продаж за отчетный месяц.
клерки подскажите, я сделала вот такие проводки 01.10.11
Д41 К60-500 000 купили товар
Д19 К60-45454,54 в т.ч. НДС
Д68 К19-45454,54 приняла к зачету для оплаты НДС
Д62 К90.1-700 000 продали товар
Д90.2 К41 - 500 000 списала с/с
Д90.3 К68 - 63636,36 выделила НДС
Какая следом нужна проводка для уплаты ндс в б-т (18181,82)?
и еще если на протяжении м-ца были сделки и я буду аналогично делать так:
Д41 К60
Д19 К60
Д68 К19
Д62 К90.1
Д90.3 К68
....
а по окончании сделки буду списывать себестоимость датой последней продажи
Д90.2 К41
68-51=18181.82
И еще такой вопрос, насколько я понимаю необходимо по окончании месяца делать закрытие счетов таких как: 44; 10.3
Правильно ли я сделаю если в течении м-ца на Д44 я относила расходы и по окончании м-ца сделаю проводку Д90.2 К44
и по топливу Д90.1.2 К10.3
И какую мне сделать проводку по Д91.2 ???
Спасибо заранее
неправильная сумма НДСЦитата:
Сообщение от Аноним
Списывать реализованный товар надо при отгрузкеЦитата:
а по окончании сделки буду списывать себестоимость датой последней продажи
Д90.2 К41
неправильно, ГСМ списываются на счета затратЦитата:
и по топливу Д90.1.2 К10.3
а что там было? 91 счет, как и 90, закрывается на сч.99Цитата:
И какую мне сделать проводку по Д91.2 ???
91.2 обслуживание банка по клиент-банкуЦитата:
Сообщение от ZZZhanna
1. сумма неправильная или НДС, или без НДС.
Если сумма с НДС 500000, и НДС 10% в т.ч. то
Д 41 К 60 454545,45
Д 19 К 60 45454,55
если Д 41 К 60 500000, то Д 19 К 60 50000
2. в себестоимость Д 90.2 К 41 списываете себестоимость только реализованных товаров. Отгрузили 400т.р., => и Д 90.02 К 41 400т.р. Остальное остается на сч.41, иначе остатки по Д 41 будут некорректными, и есть риск дважды списать один и тот же товар
3. выплата сотруднику за ГСМ это Д 71/76 К 50. Для списания со сч.10.3 нужен путевой лист, на его основании Д 20/44/26 К 10.3, а потом уже Д 90 К 20/26/44 в конце месяца.
4.Д 99 К 91.9 закрытие 91 счета (целиком в конце месяца, а не по каждой операции)
Спасибо очень разборчиво, дошло до меня
Еще вопрос: работник ездил в командировку подтверждающие док-ты с НДС (например, номер на сумму 3000р. в т.ч. НДС 457,63) я делаю авансовый там же тоже надо выделять НДС? Д19 К71
И можно будет поставить к вычету (т.е. уменьшить НДС для уплаты в бюджет)?
если помимо выделения НДС в док-тах есть сч.-фактура, то да
А какая с/ф может быть в гостинице они выписали счет и кассовый чек к нему приложили?
Да, и если можно уменьшить н/облагаемую базу какую потом проводку сделать? После Д19 К71
Значит, нельзя, тем более, что нет даже акта. кассовый чек вообще не первичный документ дл оприходования услуг. Они в гостинице, вообще, может, на ЕНВД или УСН.
Я знаю что надоела уже сегодня , но все таки подскажите и я со спокойной душой пойду домой!!!
91.2-19 = сумму невозмещаемого налога в расходы.
2. в себестоимость Д 90.2 К 41 списываете себестоимость только реализованных товаров. Отгрузили 400т.р., => и Д 90.02 К 41 400т.р. Остальное остается на сч.41, иначе остатки по Д 41 будут некорректными, и есть риск дважды списать один и тот же товар
Я же правильно поняла в себестоимость ставить сумму без НДС?
Я еще проконсультировалась у опытного бух-ра она мне сказала, что я могу сделать вот так Д68.2 К19 и тем самым уменьшить НДС; вроде это разрешается... и занести этот счет в книгу покупокЦитата:
Сообщение от Сафа
Да, по командировочным расходам можно. (п. 7 ст. 171)Цитата:
Сообщение от Аноним
обычный счет? лично я как-то сомневаюсь, счет вообще документ исключительно на оплату, как и кассовый чек.Цитата:
Сообщение от Аноним
4.Д 99 К 91.9 закрытие 91 счета (целиком в конце месяца, а не по каждой операции)[/QUOTE]
Т.е. по Д у меня отнесены прочие расходы 91.2 я должна все сложить и поставить в К91.9 и тем самым списать на прибыли или убытки (в моем случае -убыток)? Правильно
Только в конце года при реформации баланса. До 31.12 только сальдо по 91 списывается проводкой 99.1 - 91.9 или 91.9 - 99.1Цитата:
Сообщение от Аноним
