Неправильное назначение платежа

лучше такое правило включить в договор.

Цитата:

---

Сообщение от stas®

лучше такое правило включить в договор.

---

Т.е. прописать примерно так:
"Поступающие платежи учитываются последовательно, учитывая наличие/отсутствие задолженности на момент платежа за предыдущие периоды." Как то так?:redface:

Цитата:

---

Сообщение от ZZZhanna

Здесь уже писАли, что это бред. Я вообще слышала, что среди нас живут инопланетяне.


Опять же, совет уже был - привязать все к договору,а не к счету. Или вообще счет называть договором - вот оплата, вот отгрузка.

тут ничего не поможет.


Ээээ... что значит - розничная? Всё это покупают физ. лица?

---

Сообщение от Dirk Diggler Договоров нет, продажи розничные, много.
Поэтому, не очень-то бред.

Цитата:

---

Сообщение от ZZZhanna

Ээээ... что значит - розничная? Всё это покупают физ. лица?

---

значит, что по 1-2-3 штуки покупают. И физ.лица, и юр.лица по безналу.

Цитата:

---

Сообщение от Dirk Diggler

значит, что по 1-2-3 штуки покупают. И физ.лица, и юр.лица по безналу.

---

Я надеюсь, с наличием или отсутствием ЕНВД вопрос решен?
Ну если все так сложно, надо все также сложно прописать в договоре, чтобы была возможность трактовать так, как удобно организации не запутаться с авансами и обезопасить себя от возможных бредовых претензий.

Цитата:

---

Сообщение от ZZZhanna

Ну если все так сложно, надо все также сложно прописать в договоре,

---

невозможно на каждую продажу договор оформлять. Без него всё просто - счет-платеж-отгрузка, счет-платеж-отгрузка. А с договором каждый третий мозг компостирует, скорость падает, штат растет, прибыль улетучивается.

Цитата:

---

Сообщение от ZZZhanna

Я надеюсь, с наличием или отсутствием ЕНВД вопрос решен?

---

Решен. Отсутствует.

Как-то у Вас всё сложно, по счету - сложно, по договору - сложно, менять - сложно, впечатать - сложно... Вы какого совета ждете?

Вопрос на 1 стр:
Что будет(с т.зр. скажем налоговой проверки), если мы выставим счет 1, оплата пройдет с назнчаением "платеж по счету №1", а сделаем отгрузку по счету №2 ?

Если хотите полностью обезопасить себя от необоснованных претензий, то ответ Вам уже дали, и не один раз:

Цитата:

---

Сообщение от Vadim2000v

Вот поэтому я и сказал что лучше давать ссылку на договор, а со счетами потом между собой как удобно так и сделаете.

---

Цитата:

---

Сообщение от Vadim2000v

Тогда одним из выходов будет ссылка на договор.

---

Цитата:

---

Сообщение от stas®

лучше такое правило включить в договор.

---

Цитата:

---

Сообщение от mizeri

Т.е. прописать примерно так:
"Поступающие платежи учитываются последовательно, учитывая наличие/отсутствие задолженности на момент платежа за предыдущие периоды."

---

Ну распечатывайте это кратенько на обороте счета, что ли...
Здесь будет действовать правило "как вы лодку назовете, так она и поплывет".

У меня начало складывать впечатление, что нужен не совет, а просто поговорить охота ))) ;)

подскажите, выставили счет (например за услуга №1), в платежке назначение по ошибке плательщик указал (за услугу №2). потребовать от него письмо?

Цитата:

---

Сообщение от стрела82

выставили счет (например за услуга №1), в платежке назначение по ошибке плательщик указал (за услугу №2). потребовать от него письмо?

---

Если вам и заказчику понятно, что имелось ввиду, то не надо. Если есть сомнения, то требуйте

хотите потребовать - потребуйте, ограничивать себя не надо