Вид для печати
И где в приведенном вами протоколе видно, что причина отрицательности именно в том, что не сошлись уплаченные взносы по РСВ и АДВ?
Безусловно, они сверяют все нарастающим итогом для того, чтобы:
а) начисленное по РСВ и начисленное по АДВ сходилось.
б) уплата по АДВ по всем периодам не была больше начислений по АДВ по этим же периодам.
в) возможно, еще что-то они сверяют, мало ли у кого какие бывают случаи.
Но уплата по РСВ не должна равняться уплате по АДВ. Потому что бывают переплаты. :)
Например, вотЦитата:
Сообщение от Ленка
ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ
Страхователь: 087-607-
Пачка: PFR-700-Y-2012-ORG-087-607-065801-DCK-00026-DPT-000000-DCK-00000.XML
ОПИСЬ_СВЕДЕНИЙ_ПЕРЕДАВАЕМЫХ_СТРАХОВАТЕЛЕМ
АДВ-6-2
Отчетный период Страховая часть - начислено Страховая часть - уплачено Накопительная часть - начислено Накопительная часть - уплачено
1-2010 210070,00 (0,00 сумма корр.) 191700,00 (0,00 сумма корр.) 37830,00 (0,00 сумма корр.) 32100,00 (0,00 сумма корр.)
2-2010 175106,00 (0,00 сумма корр.) 170906,00 (0,00 сумма корр.) 45817,00 (0,00 сумма корр.) 45817,00 (0,00 сумма корр.)
1-2011 209925,00 (0,00 сумма корр.) 165150,00 (0,00 сумма корр.) 25381,00 (0,00 сумма корр.) 20892,00 (0,00 сумма корр.)
2-2011 155124,00 (0,00 сумма корр.) 188468,00 (0,00 сумма корр.) 18301,00 (0,00 сумма корр.) 22455,00 (0,00 сумма корр.)
3-2011 125929,00 (0,00 сумма корр.) 123929,00 (0,00 сумма корр.) 22673,00 (0,00 сумма корр.) 22073,00 (0,00 сумма корр.)
4-2011 111680,00 (0,00 сумма корр.) 120260,00 (0,00 сумма корр.) 23364,00 (0,00 сумма корр.) 23364,00 (0,00 сумма корр.)
1-2012 228779,36 (0,00 сумма корр.) 163023,38 (0,00 сумма корр.) 27052,26 (0,00 сумма корр.) 26992,27 (0,00 сумма корр.)
2-2012 107115,52 (0,00 сумма корр.) 200291,50 (0,00 сумма корр.) 23668,32 (0,00 сумма корр.) 23743,60 (0,00 сумма корр.)
3-2012 88544,00 (0,00 сумма корр.) 99621,89 (0,00 сумма корр.) 16704,00 (0,00 сумма корр.) 19928,70 (0,00 сумма корр.)
Итого: 1412272,88 1423349,77 240790,58 237365,57
РСВ-1
Отчетный период Страховая часть - начислено Страховая часть - уплачено Накопительная часть - начислено Накопительная часть - уплачено
2010 385176,00 (стр.110+120) 362606,00 (стр.140-150) 83647,00 (стр.110+120) 77917,00 (стр.140-150)
2011 602657,00 (стр.110+120) 597807,00 (стр.140-150) 89720,00 (стр.110+120) 88784,00 (стр.140-150)
09-2012 424438,88 (стр.110+120) 451858,88 (стр.140-150) 67424,58 (стр.110+120) 70664,58 (стр.140-150)
Итого: 1412271,88 1412271,88 240791,58 237365,58
СВЕРКА АДВ-6-2 и РСВ-1 В ПАКЕТЕ ДОКУМЕНТОВ (нарастающим итогом с 01.01.2010 года)
Проверяемый параметр Данные АДВ-6-2 Данные РСВ-1_2012
Уплачено страховая часть 1423349,77 1412271,88
Еще раз, и последний :)
Ответ на ваш первоначальный вопрос - если у вас переплата в пенсионных отчислениях, вы переплату эту показываете в РСВ. В АДВ сумма уплаченных взносов не должна быть больше начисленных.
Если по этой причине суммы уплаты по РСВ и суммы уплаты по АДВ не сходятся, это не ошибка, и отрицательного протокола из-за этого не будет.
Но это не значит, что не будет отрицательного протокола по причине других ошибок.
Эх, если б так и ПФР думал... Вышеприведенный протокол был основанием для отказа в приеме отчетности. Но , повторю, я его привел в ответ на http://forum.klerk.ru/showthread.php...1#post53900921 , где вы писали, что сверка уплаченных по РСВ и АДВ с 01.01.10 ни у кого не производится. Ну ладно, скинем 1500 руб в АДВ, поглядим, не будем заранее загадывать.Цитата:
Сообщение от Ленка
Думал сейчас заплатить за декабрь, чтоб не было долга, и проще потом было отчитываться, но сейчас опасаюсь, а ну как рубль переплачу. Наступит очередной просак.
Вот получили отрицательный протокол ( уменьшили уплаченные по АДВ на 1500 р)
ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ
Страхователь: 087-607-
Пачка: PFR-700-Y-2012-ORG-087-607-066195-DCK-00001-DPT-000000-DCK-00000.XML
ОПИСЬ_СВЕДЕНИЙ_ПЕРЕДАВАЕМЫХ_СТРАХОВАТЕЛЕМ
АДВ-6-2
Отчетный период Страховая часть - начислено Страховая часть - уплачено Накопительная часть - начислено Накопительная часть - уплачено
1-2010 12600,00 (0,00 сумма корр.) 4200,00 (0,00 сумма корр.) 0,00 (0,00 сумма корр.) 0,00 (0,00 сумма корр.)
2-2010 12600,00 (0,00 сумма корр.) 12600,00 (0,00 сумма корр.) 0,00 (0,00 сумма корр.) 0,00 (0,00 сумма корр.)
1-2011 15600,00 (0,00 сумма корр.) 17700,00 (0,00 сумма корр.) 0,00 (0,00 сумма корр.) 0,00 (0,00 сумма корр.)
2-2011 5200,00 (0,00 сумма корр.) 5200,00 (0,00 сумма корр.) 0,00 (0,00 сумма корр.) 0,00 (0,00 сумма корр.)
3-2011 18000,00 (0,00 сумма корр.) 12000,00 (0,00 сумма корр.) 5400,00 (0,00 сумма корр.) 3600,00 (0,00 сумма корр.)
4-2011 18000,00 (0,00 сумма корр.) 18000,00 (0,00 сумма корр.) 5400,00 (0,00 сумма корр.) 5400,00 (0,00 сумма корр.)
1-2012 14400,00 (0,00 сумма корр.) 20400,00 (0,00 сумма корр.) 5400,00 (0,00 сумма корр.) 5400,00 (0,00 сумма корр.)
Итого: 96400,00 90100,00 16200,00 14400,00
РСВ-1
Отчетный период Страховая часть - начислено Страховая часть - уплачено Накопительная часть - начислено Накопительная часть - уплачено
2010 25200,00 16800,00 0,00 0,00
2011 56800,00 52900,00 10800,00 9000,00
03-2012 14400,00 21900,00 5400,00 5400,00
Итого: 96400,00 91600,00 16200,00 14400,00
СВЕРКА АДВ-6-2 и РСВ-1_2012 В ПАКЕТЕ ДОКУМЕНТОВ (нарастающим итогом с 01.01.2010 года)
Проверяемый параметр Данные АДВ-6-2 Данные РСВ-1_2012
Уплачено страховая часть 90100,00 91600,00
Как и предполагалось, суммы по уплаченным по РСВ не совпадают, отчет не принят.
Что делать?
По этому протоколу у вас нет переплаты в РСВ, а вопрос был именно о переплате.
Естественно, если переплаты по РСВ нет, то оплаты должны совпадать.
а у меня противоположная ситуация, сдавать еще не пробовала, пока ттолько голову ломаю - сдаем мы через стороннюю организацию по ТКС, за каждую отправку платим, в прошлый раз ПФ придрался к расхождению в 1 копейке в ИС, пришлось исправлять и платить 150р из-за этой одной копейки :( поэтому теперь думаю в 2 раза больше.Цитата:
Сообщение от Ленка
Суть. в 2011 году начисления и уплата в РСВ стояли в рублях, а ИС, соответственно, в руб-коп. на конец 11 года все сотрудники, кроме одного, вышли на необлагаемый предел взносов. Поэтому в декабре по остальным взносы были уплачены под 0, а начисленные взносы были только у одного сотрудника. И составляли они 4599,44 /2297,51 соответственно- эта сумма и проходит в начислениях ИС. Соответственно в РСВ на конец 11/начало 12 года стоит округленная сумма задолженности 4599/2298, уплаченная в январе, естественно, тоже в рублях.
В 12 году этот сотрудник уволен. По уволенным сотрудникам ПФ не дает расхождения даже на 1 копейку- нарастающим итогом с 2010г начисленные взносы строго должны равняться уплаченным.
Весь год я платила взносы, исходя из итога РСВ. на конец года уже все сотрудники вышли на необлагаемый предел взносов, в ноябре-декабре взносов вооще уже не начислялось, и на конец года, соответственно, все давно уже уплачено и по РСВ у меня красивый 0. Но по ИС- из-за округлений 2011 года получается по страховой недодоплата по последнему вышедшему на необл. предел работнику - (4599-4599,44=-0,56), а по накопительной переплата в (2298-2297,51=0,49), которую мне не на кого распределить, как часто советуют, потому что по всем сотрудникам давно уже все уплачено под 0,и даже 1 копейка будет переплатой.
писать заявление на перезачет ? так по РСВ у меня нет переплаты/недоплаты по страх/накопительной, да и не хватает переплаты погасить недоплату...
Все говорили, что должны принимать отчеты с расхождением до рубля между РСВ и АДВ, но, как видите, из-за 1 копейки пришлось переделывать отчет, а тут "целых" 49-56 коп. одно дело, когда на 1500р не идет отчет, а другое когда из-за копейки пересдаешь :(
Программа проверки никаких ошибок-предупреждений не выдает, но ошибки вылезают после того, как ПФ каждый отчет посылают в москву именно на предмет ИС нарастающим итогом с 2010г, а потом шлют свои протоколы на копейку.
Здравствуйте.
У меня ситуация похожая.
За 2012 год не могу сдать отчетность в ПФР, третий отрицательный протокол, отчет не сдан по причине -
Внимание ошибка! Уплачено страховая часть: АДВ-6-2 - 163025,89 РСВ-1_2012 - 163668,00
При этом начисления с 01.01.10 - сходятся, уплата с 01.01.10 - сходятся и равны 163668.
Если я в АДВ сумму оплаты 163668 распределять, то приходит отрицательный протокол - по сотруднику получается оплачено больше чем начислено:
Внимание ошибка! 3. 022- "сотрудник" - страховая часть: уплата 18858,11 больше чем начислено 18216,00
При этом за 9 месяцев 2012 отчет принят без ошибок, и все очт. периоды 2012 без ошибок приняты.
Все кого знаю с подобной ситуацией - ПФР принимает отчет с такими расхождениями (уплата по АДВ и по РСВ), что это только предупреждение, но на деле
не принимают отчет. (Верх-Исетский район)
В ПФР позвонила - меня "отхаяли" там, назвали безграмотной и т.п. одно что приходите и все, по телефону отвечать не собираются,
возможности ехать туда нет, полдня потратить еще неизвестно с каким результатом, оскорбления выслушивать как-то неохота.
кто сталкивался? как в отчетности отражаются подобные ситуации? чтобы и в адв и в рсв было так как понимает программа пфр....
С уплатой по сотрудникам в ИС больше, чем начислено - не принимает.Цитата:
Сообщение от Аноним
По РСВ у Вас переплата?
Сдаете отчеты без переплаты
и прикладываете письмо о зачете / возврате разницы
ну что сидеть мудрствовать тут ?
либо идете в ПФР объясняете ситуацию и решаете как им дальше все это с Вами оформить
у них система все автоматом обрабатывает потому всегда при несоответствии отчетов с тем что у них в базе
будет ВСЕГДА приходить отрицательный протокол
звоните и просите чтоб ручками отправили положительный протокол
