А почему не принимается для налога на прибыль?
Вид для печати
А почему не принимается для налога на прибыль?
Потому что в статье "Комиссия банка" не стояла галочка "Принятие к НУ"????
Поэтому. В 1С8 Бухгалтерия есть статья "Расходы на услуги банка", если я правильно помню. Ее и нужно использовать, а не создавать новую
так и делала, только наименование написала "Комиссия банка" :). Зета, посмотрите еще раз ОСВ, что еще не правильно? Очень вам благодарна за советыВложение 52306
L_Sana, внешне вроде всё верно
Спасибо, спасибо, спасибо :) вы очень мне помогли :)
Добрый день! Чтобы не плодить темы, можно я тут спрошу)))
Мы занимаемся электрикой, все входящие материалы для работ по накладным я приходую на 10 счет. Купила ИБП, ввела накладную в программу ( базовая версия 8.2) . И тут мне звонит заказчик , не надо мне его устанавливать, я сам его смонтирую, продайте мне его. Я делаю небольшую наценку) , вбиваю товарную накладную на ИБП, выписываю счет фактуру довольная, и тут пришел отчетный период и засада... У меня же он приходуется на 10 счет, следовательно когда я буду списывать материала требованием-накладной, ИБП будет там болтаться. Когда я делала заказчику тор накладную, это же продажа, значит 41 счет... и он не пойдет) вообщем нагородила, ужОс) вот сижу с обеда думаю, как правильно делать. Поспрашивала у знакомых, кто во что горазд, то ручной проводкой сделать, то и приходовать и списывать на 41 счет... Вооьщем очень надеюсь на вашу помощь, уважаемые!!!! :o
Или приходовать на 41 и продавать с 41.
Или приходовать на 10 и продавать с 10.
Проблемы вообще не вижу.
Спасиб) :yes:Цитата:
Сообщение от Зета
Но, у меня не получается( Сначала я сделала так : Приходую материалы на 10 счет, и продаю с 10 счета . Счет учета 91.02. Потом иду списывать все материалы за месяц в требование -накладную. Там я Это ИБП не ставлю учет, и в результате ОСВ по 10 счету идет разница именно на эту сумму(.
Потом я решила, включить ИБП в требование накладню для проверки моих действий:o, сумма списывается, но количество идет за красным минусом... :o
Получается, что оприходование и списание на 10 счет я оставляю. Вот теперь надо мне понять, как требов-накладной урегулировать))) Чтобы и сумма и количество списались..
Так зачем в требовании-накладной еще списывать? Вы же продали уже ИБП по накладной - по ней и прошло списание со склада. А вы дважды пытаетесь одно и то же списать. Вот и минусы отсюда
В том то и дело, что если я его не трогаю, у меня 10 счет не закрывается (От туда вся и проблемаЦитата:
Сообщение от Зета
А документ реализации создает проводку списания со счета 10?
Да. все просмотрела. Даже часы в датах проверила( читаю сейчас везде, проблем не возникает ни у кого. ;)Цитата:
Сообщение от Зета
Тогда почему вы пишете, что не списывается?
Или что вы подразумеваете под
?Цитата:
у меня 10 счет не закрывается
Если я в треб накладную не вношу ИБП, а остальные все материалы списываю, то в ОСВ у меня остается остаток по счету, на сумму ИБП, которого как я понимаю не должно быть, я же все материалы реализовала .Цитата:
Сообщение от Зета
А вот, если вношу (умом то понимаю, что идет задвоение), то на начало квартала, у меня нет остатка по сумме, но есть в количестве - минус 1 .
Как то так)))
Давайте карточку счета 10 по ИБП. А то непонятно, что там у вас происходит
Зета, спасибо Вам огромное!!! Перепровела все документы, накладные ( и входящие и исходящие ) вбила вновь и о ЧУДО))) все встало на свои места. Не могу даже объяснить как все получилось! Спасибо Вам за поддержку!!! УРА!!!:yahoo:
