Здесь проводки по возмещению транп.расходов
51 62.АВ - получен аванс (хотя для нас он и не аванс)
76.АВ 68.2 - начислен НДС
62 76 - выставлен счет транпортной компанией вместе с НДС
76 51 - оплачено с расчетного счета вместе с НДС
62.АВ 62 - зачтен аванс (предоплата по трансп.расходам)
68.2 76.АВ - восстановлен НДС по авансу
В 1С7.7 надо так реализовать, чтобы эти суммы не попали в нашу выручку (через неторговые операции?). Лучше организовать отдельными документами (если их нет в конфигурации) - "Выписка по неторговым операциям", "Транспортные услуги возмещаемые покупателем", "Счет-фактура на возмещаемые расходы".
19.07.2005, 19:22
Okci
НДС с ЖД ТАРИФА
Помогите, что же делать с транзитным ЖД тарифом, как его реализовать в 1с бухгалтерии и как сделать так, чтобы ЖДТ не тражался на сч 41 все в той же бухгалетрии?
Заранее спасибо.
Выхода не находим, помогите.
19.07.2005, 19:30
Okci
Дело в том, что мы не являемся поставщиком ЖДТ, нам его выставляет поставщик вместе с товаром, а мы его первыставляем покупателям. Покупатели оплачивают счета-фактуры и указывают в с/ф в том числе НДС, но плательщиками данного НДС мы не являемся, но если мы не опкажем этот НДС в отгрузочных документах, то и покупатели не смогут взять его к зачету.
Вопрос:
1. Приходовать ЖДТ нужно с выделением НДС или включать в стоимость?
Возможно повторяюсь, но мне все еще не понятно.
19.07.2005, 19:43
Okci
В 1с бухгалтерии нет документов реализуемых транзитную услугу по НДС. Как можно вручную сделать проводки.
Мне советывали так:
Д41.1 К60.1 - товар от покупателя
Д19.3 К60.1 - НДС по товару
Д76 тр. К60.1 - ЖДТ вместе с НДС (в счет- фактуре поставщика товаров указан ЖДТ с НДС)
Реализация данного товара:
Д62.4 К41.1 - товар с наценкой
Д90.К76 НДС - НДС по этому товару
Д90.2 К41.1 - списана себест-ть
Д62.4 К 76 ТР в той же сумме
