под каждую отгрузку? :wow:Цитата:
Сообщение от Зета
Вид для печати
под каждую отгрузку? :wow:Цитата:
Сообщение от Зета
Анжелика Ник, а зачем вообще выделять каждую отгрузку? Вот кому это надо
И как при таком подходе потом НДС с авансов проверять? Тоже вручную перелопачивать?..
все автоматически прекрасно встает..проверяю остаток по 62.02 с остатком по 76.ав..сч-фактуры на аванс формирую автоматической обработкой по формированию сч-ф на аванс заложенной в программе. естественно до этого восстанавливаю последовательность документов и смотрю правильность остатков по 62.02 счетуЦитата:
Сообщение от Зета
[QUOTE=Анжелика Ник;54438662]если автоматически, то не надо подставлять документы, программа сама закроет все в хронологической последовательности. А если вы хотите вести учет оплаты по конкретным документам, тогда погашение задолженности автоматически никогда не выбирайте. В банке при предоплате у вас будет не погашать,а в документе реализации -по документу и привязать нужное плат.поручение
В документе реализации, когда выбираю "по документу" почему то нет ни одного платежного документа 2014 года (только за дек.2013 один есть), не могу ничего выбрать. Как его найти?
значит эти документы у вас уже закрыли другие отгрузки.. сформируй 62.02 в разрезе документов и увидишь не закрытые оплаты..Цитата:
Сообщение от partola1
partola1, и зачем тебе выбирать документ, если ты решила все закрывать автоматически?
Анжелика Ник, вот лень спорить :)
Но я категорически всем своим говорю: только зачет автоматически. Разбираться сидеть, где какой документ оплачен - ну нафик..
а что там разбираться то? банк подгружаем в назначении платежа указано за что- сразу подвязали и забыли..Но есть контрагенты естественно с которыми такое не проходит и смысла нет.. тогда да в условиях договора ставим учитывать в целом по договору :) но это в основном с поставщиками услуг связи, то есть индивидуальный подход.Цитата:
Сообщение от Зета
Анжелика Ник, это когда небольшая организация, возможно. И бухгалтер в одном лице, умный то есть :)
А когда 15-20 менеджеров на отгрузке и счетах, которых даже договора выбирают случайным образом - там пересорт по договорам убирать надо всегда потом. То о зачете по документам вообще даже думать страшно :)
у нас такие же.. :) Часть проблем решается вызовом программиста и запретом на ввод каких то данных или дублирование :yes: Иногда говоришь,говоришь как надо бестолку, потом после вызова специалиста приятно наблюдать картинку когда тыкают на кнопочку провести,а им не дает и ошибку на экране пишет.. Зато стразу быстро учатся правильно вводить информацию..Но я не настаиваю.. Просто при разных условиях в 1с по разному формируются отчеты.. Для нас подходит именно вариант по документам.Цитата:
Сообщение от Зета
Анжелика Ник, у меня менеджеры у клиентов. Я в принципе не хочу их дрючить)) мне проще "автоматически" и не заморачиваться
И главное, я сама не вижу смысла зачета по документам
1 если нужна информация оплачены конкретные документы или счета и какова задолженность контрагента по определенной сделкеЦитата:
Сообщение от Зета
2 формирование первичных документов в разрезе конкретной первички, например акты взаимозачетов
Но проще конечно автоматически..
зачем плодить лишние сущности?Цитата:
Сообщение от Зета
Бывает и так. Но редко. Мой совет относится к большинству простых случаев.Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
А человек, умеющий разносить оплаты по отгрузкам, а отгрузки по авансам - в моих советах не нуждается! :)
